Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 10250407 potraviny ŠJ MŠ KOM 102,33 s DPH 24.09.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 24.09.2025
    Faktúra 10250408 potraviny ŠJ MŠ KUK 122,92 s DPH 24.09.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 24.09.2025
    Faktúra 10250406 potraviny ŠJ MŠ JIL 224,15 s DPH 24.09.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 24.09.2025
    Faktúra 136/25 potraviny ŠJ MŠ KOM 266,80 s DPH 24.09.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 24.09.2025
    Faktúra 137/25 potraviny ŠJ MŠ KUK 344,11 s DPH 24.09.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 24.09.2025
    Faktúra 135/25 potraviny ŠJ MŠ JIL 718,17 s DPH 24.09.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 24.09.2025
    Faktúra 1002025 zmluva o údržbe programov za 08/25 49,00 s DPH 24.09.2025 Bc. Anton Frohn 24.09.2025
    Faktúra 5200004914 potraviny ŠJ MŠ JIL 156,53 s DPH 23.09.2025 Hôrka s.r.o. 23.09.2025
    Faktúra 5200004916 potraviny ŠJ MŠ KUK 83,67 s DPH 23.09.2025 Hôrka s.r.o. 23.09.2025
    Faktúra 5200004915 potraviny ŠJ MŠ KOM 63,49 s DPH 23.09.2025 Hôrka s.r.o. 23.09.2025
    Faktúra 202559 korčuliarsky kurz pre predškolákov 1 500,00 s DPH 23.09.2025 Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. 23.09.2025
    Faktúra 2509001145 prevádz.poriadok,sanitačný program,HACCP - ŠJ 270,60 s DPH 23.09.2025 SOFT-GL s.r.o. 23.09.2025
    Faktúra 202560 korčuliarsky kurz pre predškolákov 1 500,00 s DPH 23.09.2025 Hokejový klub Spartak Dubnica, o.z. 23.09.2025
    Objednávka 25071 údržba odp.potrubia ŠJ KOM 300,00 s DPH 22.09.2025 PEMAS TN s.r.o. 22.09.2025
    Faktúra 20250203 čistenie odpadu 270,60 s DPH 22.09.2025 PEMAS TN s.r.o. 22.09.2025
    Faktúra 202507825 potraviny ŠJ MŠ KOM 132,96 s DPH 19.09.2025 Obim s.r.o. 22.09.2025
    Faktúra 8407662077 el.energia - vyúčt.fa za 08/25 - JIL 268,20 s DPH 19.09.2025 SPP, a.s. 19.09.2025
    Faktúra 20250064 oprava pračky + vyst.servis.vyjadrenia 158,40 s DPH 19.09.2025 Ivan Jánošík ml. 19.09.2025
    Faktúra 202507826 potraviny ŠJ MŠ JIL 199,18 s DPH 19.09.2025 Obim s.r.o. 22.09.2025
    Faktúra 202507823 potraviny ŠJ MŠ KUK 158,46 s DPH 19.09.2025 Obim s.r.o. 22.09.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6641

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie