Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025128 autobusová doprava N.Dubnica-Antonstál Nemšová 360,00 s DPH 21.05.2025 BISBUS s.r.o. 21.05.2025
    Faktúra 084/25 potraviny ŠJ MŠ KOM 174,45 s DPH 21.05.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 21.05.2025
    Faktúra 083/25 potraviny ŠJ MŠ KUK 223,52 s DPH 21.05.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 21.05.2025
    Faktúra 082/25 potraviny ŠJ MŠ JIL 383,36 s DPH 21.05.2025 Ing.Jozef Mutala SMP 21.05.2025
    Faktúra 0462025 mesačná údržba softvéru Vema 04/2025 49,00 s DPH 20.05.2025 Bc. Anton Frohn 20.05.2025
    Faktúra 4250088 seminár - opravný daňový doklad 16,59 s DPH 19.05.2025 Seminaria, s.r.o. 19.05.2025
    Faktúra 2501503397 potraviny ŠJ MŠ KOM 105,18 s DPH 19.05.2025 ATC-JR, s.r.o. 19.05.2025
    Faktúra 2501503396 potraviny ŠJ MŠ KUK 97,87 s DPH 19.05.2025 ATC-JR, s.r.o. 19.05.2025
    Faktúra 2501503395 potraviny ŠJ MŠ JIL 194,62 s DPH 19.05.2025 ATC-JR, s.r.o. 19.05.2025
    Faktúra 2025000316 edukačná tabuľa - Život včiel 245,47 s DPH 19.05.2025 Petrek Company s.r.o. 19.05.2025
    Faktúra 8419812270 el.energia - vyúčt.fa za 04/25 - JIL 503,44 s DPH 19.05.2025 SPP, a.s. 19.05.2025
    Faktúra 8419812271 el.energia - vyúčt.fa za 04/25 - KOM 221,17 s DPH 19.05.2025 SPP, a.s. 19.05.2025
    Faktúra 8419812272 el.energia - vyúčt.fa za 04/25 - KUK 512,07 s DPH 19.05.2025 SPP, a.s. 19.05.2025
    Faktúra 5200002629 potraviny ŠJ MŠ JIL 175,21 s DPH 19.05.2025 Hôrka s.r.o. 19.05.2025
    Faktúra 5200002631 potraviny ŠJ MŠ KUK 100,26 s DPH 19.05.2025 Hôrka s.r.o. 19.05.2025
    Faktúra 5200002630 potraviny ŠJ MŠ KOM 74,74 s DPH 19.05.2025 Hôrka s.r.o. 19.05.2025
    Faktúra 202504962 potraviny ŠJ MŠ JIL 18,69 s DPH 16.05.2025 Qualited s.r.o. 16.05.2025
    Faktúra 2258000887 vodné, stočné 564,55 s DPH 14.05.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.05.2025
    Faktúra 2250010003 zrážky - KUK 148,76 s DPH 14.05.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.05.2025
    Faktúra 607054345 služby lesnej pedagogiky - vyúčtovanie 2025 561,00 s DPH 14.05.2025 LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie 15.05.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6306