Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2238000877	Vodné+stočné za 5/2023 Jil+Kom+Kuk	515,58	s DPH		08.06.2023	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.				08.06.2023
	Faktúra	2023036	Údržba Inf.systému za 5/2023 Jil+Kom+Kuk	240,00	s DPH		08.06.2023	MPM systems s.r.o				08.06.2023
	Faktúra	23003	Prehliadka depa, doprava autobusom, jazda električkou - Tr.Teplá - Tr. Teplice a späť	380,00	s DPH		07.06.2023	Trenčianska elektrická železnica, n.o.				08.06.2023
	Faktúra	ODBRO23050407	Odber kuch.odpadu za 5/23 Jil, Kom, Kuk	57,60	s DPH		06.06.2023	INTA s.r.o.				08.06.2023
	Faktúra	232105457	Školské mliečko pre deti MŠ KOM	0,00	s DPH		06.06.2023	Novocasing Nitra, s.r.o.				07.06.2023
	Faktúra	232105456	Školské mliečko pre deti MŠ KUK	0,00	s DPH		06.06.2023	Novocasing Nitra, s.r.o.				07.06.2023
	Faktúra	232105455	Školské mliečko pre deti MŠ JIL	0,00	s DPH		06.06.2023	Novocasing Nitra, s.r.o.				07.06.2023
	Faktúra	2230018279	Preplatok elektrickej energie za 5/2023 - Mš Kom	-5,37	s DPH		06.06.2023	Energie2, s.r.o				06.06.2023
	Faktúra	R080/23	Potraviny ŠJ MŠ KOM	173,67	s DPH		02.06.2023	Ing. Jozef Mutala				02.06.2023
	Faktúra	R078/23	Potraviny ŠJ MŠ JIL	444,20	s DPH		02.06.2023	Ing. Jozef Mutala				02.06.2023
	Faktúra	2230014904	Nedoplatok elektrickej energie za 4/2023 MŠ KUK	37,53	s DPH		09.05.2023	Energie2, s.r.o				09.05.2023
	Faktúra	2238000668	Vodné+stočné za 4/2023 Jil+Kom+Kuk	457,26	s DPH		11.05.2023	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.				12.05.2023
	Faktúra	202303828	Potraviny ŠJ MŠ KOM	205,74	s DPH		12.05.2023	OBIM s.r.o				15.05.2023
	Faktúra	202303827	Potraviny ŠJ MŠ JIL	518,59	s DPH		12.05.2023	OBIM s.r.o				15.05.2023
	Faktúra	10230234	Potraviny ŠJ MŠ KUK	119,71	s DPH		12.05.2023	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				15.05.2023
	Faktúra	10230233	Potraviny ŠJ MŠ KOM	88,91	s DPH		12.05.2023	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				15.05.2023
	Faktúra	10230232	Potraviny ŠJ MŠ JIL	225,19	s DPH		12.05.2023	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				15.05.2023
	Faktúra	R069/23	Potraviny ŠJ MŠ KOM	167,87	s DPH		12.05.2023	Ing. Jozef Mutala				15.05.2023
	Faktúra	R068/23	Potraviny ŠJ MŠ KUK	213,57	s DPH		12.05.2023	Ing. Jozef Mutala				15.05.2023
	Faktúra	R067/23	Potraviny ŠJ MŠ JIL	484,01	s DPH		12.05.2023	Ing. Jozef Mutala				15.05.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6641