Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10230417	Potraviny ŠJ MŠ KUK	51,64	s DPH		31.08.2023	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				31.08.2023
	Faktúra	3200005690	Potraviny ŠJ MŠ JIL	111,90	s DPH		30.08.2023	Hôrka s.r.o.				30.08.2023
	Faktúra	10230416	Potraviny ŠJ MŠ KOM	77,48	s DPH		31.08.2023	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				31.08.2023
	Faktúra	10230415	Potraviny ŠJ MŠ JIL	136,69	s DPH		31.08.2023	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				31.08.2023
	Faktúra	202306778	Potraviny ŠJ MŠ KOM	296,57	s DPH		30.08.2023	OBIM s.r.o				30.08.2023
	Faktúra	202306775	Potraviny ŠJ MŠ KOM	246,31	s DPH		30.08.2023	OBIM s.r.o				30.08.2023
	Faktúra	202306774	Potraviny ŠJ MŠ JIL	569,81	s DPH		30.08.2023	OBIM s.r.o				30.08.2023
	Faktúra	R110/23	Potraviny ŠJ MŠ KOM	273,00	s DPH		30.08.2023	Ing. Jozef Mutala				30.08.2023
	Faktúra	R109/23	Potraviny ŠJ MŠ KUK	265,62	s DPH		30.08.2023	Ing. Jozef Mutala				30.08.2023
	Faktúra	R108/23	Potraviny ŠJ MŠ JIL	554,07	s DPH		30.08.2023	Ing. Jozef Mutala				30.08.2023
	Faktúra	3200005692	Potraviny ŠJ MŠ KUK	56,85	s DPH		30.08.2023	Hôrka s.r.o.				30.08.2023
	Faktúra	3200005691	Potraviny ŠJ MŠ KOM	71,13	s DPH		30.08.2023	Hôrka s.r.o.				30.08.2023
	Faktúra	2230025035	Preplatok elektrickej energie za 7/2023 - Mš Jil	-127,83	s DPH		02.08.2023	Energie2, s.r.o				02.08.2023
	Faktúra	8331556433	Mobilné telefóny za 22.6.- 21.7.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk	118,70	s DPH		25.07.2023	Slovak Telekom, a.s.				25.07.2023
	Faktúra	84422300857	Služby mVL za 3-5/23	21,78	s DPH		04.07.2023	Seyfor Slovensko a.s.				04.07.2023
	Faktúra	202305500	Potraviny ŠJ MŠ KUK	494,34	s DPH		04.07.2023	OBIM s.r.o				04.07.2023
	Faktúra	8220035530/7	Záloha elektrickej energie za 7/2023 MŠ JIL	35,00	s DPH		10.07.2023	Energie2, s.r.o				10.07.2023
	Faktúra	8220035531/7	Záloha elektrickej energie za 7/2023 MŠ KOM	142,00	s DPH		03.07.2023	Energie2, s.r.o				10.07.2023
	Faktúra	2230021929	Preplatok elektrickej energie za 6/2023 - Mš Kom	0,42	s DPH		10.07.2023	Energie2, s.r.o				10.07.2023
	Faktúra	2230021928	Nedoplatok elektrickej energie za 6/2023 MŠ JIL	-108,90	s DPH		10.07.2023	Energie2, s.r.o				10.07.2023

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6876