Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2305451 Potraviny ŠJ MŠ KOM 20,09 s DPH 19.09.2023 QUALITED s.r.o 19.09.2023
    Faktúra 2023019328 Čistiace prostriedky ŠJ Kuk 1047 67,68 s DPH 21.09.2023 PAPERA s.r.o. 21.09.2023
    Faktúra R121/23 Potraviny ŠJ MŠ JIL 1 010,68 s DPH 21.09.2023 Ing. Jozef Mutala 21.09.2023
    Faktúra 202307419 Potraviny ŠJ MŠ KUK 262,48 s DPH 21.09.2023 OBIM s.r.o 21.09.2023
    Faktúra R123/23 Potraviny ŠJ MŠ KUK 527,12 s DPH 21.09.2023 Ing. Jozef Mutala 21.09.2023
    Faktúra R122/23 Potraviny ŠJ MŠ KOM 403,45 s DPH 21.09.2023 Ing. Jozef Mutala 21.09.2023
    Faktúra 202307418 Potraviny ŠJ MŠ JIL 483,93 s DPH 20.09.2023 OBIM s.r.o 20.09.2023
    Faktúra 202307416 Potraviny ŠJ MŠ KOM 221,38 s DPH 20.09.2023 OBIM s.r.o 20.09.2023
    Faktúra 2023019092 Čistiace prostriedky ŠJ Kuk 1047 220,54 s DPH 20.09.2023 PAPERA s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 20230190474 Čistiace prostriedky ŠJ Jil 1045 497,17 s DPH 20.09.2023 PAPERA s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 2023019070 Čistiace prostriedky ŠJ Kom 1043 151,99 s DPH 20.09.2023 PAPERA s.r.o. 20.09.2023
    Faktúra 2305450 Potraviny ŠJ MŠ KUK 25,30 s DPH 19.09.2023 QUALITED s.r.o 19.09.2023
    Faktúra 10230464 Potraviny ŠJ MŠ KUK 125,94 s DPH 25.09.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 25.09.2023
    Faktúra 2305449 Potraviny ŠJ MŠ JIL 42,78 s DPH 19.09.2023 QUALITED s.r.o 19.09.2023
    Faktúra 3200006157 Potraviny ŠJ MŠ KUK 152,17 s DPH 19.09.2023 Hôrka s.r.o. 19.09.2023
    Faktúra 3200006156 Potraviny ŠJ MŠ KOM 104,99 s DPH 19.09.2023 Hôrka s.r.o. 19.09.2023
    Faktúra 3200006155 Potraviny ŠJ MŠ JIL 271,94 s DPH 19.09.2023 Hôrka s.r.o. 19.09.2023
    Faktúra 2023076 Údržba Inf.systému za 8/2023 Jil+Kom+Kuk 240,00 s DPH 19.09.2023 MPM systems s.r.o 19.09.2023
    Faktúra 400230912 Odvoz bioodpadu z 12.9.2023 153,60 s DPH 14.09.2023 Tekos Nová Dubnica s.r.o. 14.09.2023
    Faktúra 2238001323 Vodné+stočné za 8/2023 Jil+Kom+Kuk 288,48 s DPH 14.09.2023 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.09.2023
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/7159

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie