Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5200003432	potraviny ŠJ MŠ KUK	128,78	s DPH		30.06.2025	Hôrka s.r.o.				01.07.2025
	Faktúra	5200003430	potraviny ŠJ MŠ JIL	218,39	s DPH		30.06.2025	Hôrka s.r.o.				01.07.2025
	Faktúra	10250269	potraviny ŠJ MŠ KOM	124,31	s DPH		24.06.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				30.06.2025
	Faktúra	10250268	potraviny ŠJ MŠ JIL	265,64	s DPH		24.06.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				30.06.2025
	Faktúra	10250270	potraviny ŠJ MŠ KUK	169,02	s DPH		24.06.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				30.06.2025
	Faktúra	400250626	odvoz bioodpadu z MŠ JIL	110,18	s DPH		23.06.2025	TEKOS s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	2506000662	aktualizácia+servis k programu ŠJ4	68,88	s DPH		23.06.2025	SOFT-GL s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	12505122	servis a oprava konvektomatu	348,32	s DPH		23.06.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	5200003287	potraviny ŠJ MŠ JIL	162,25	s DPH		23.06.2025	Hôrka s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	5200003288	potraviny ŠJ MŠ KOM	81,86	s DPH		23.06.2025	Hôrka s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	5200003289	potraviny ŠJ MŠ KUK	110,63	s DPH		23.06.2025	Hôrka s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	202505534	potraviny ŠJ MŠ JIL	554,87	s DPH		23.06.2025	Obim s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	202505539	potraviny ŠJ MŠ KUK	360,35	s DPH		23.06.2025	Obim s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	202505536	potraviny ŠJ MŠ KOM	240,32	s DPH		23.06.2025	Obim s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	2501504273	potraviny ŠJ MŠ KOM	133,51	s DPH		23.06.2025	ATC-JR, s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	2501504272	potraviny ŠJ MŠ KUK	150,89	s DPH		23.06.2025	ATC-JR, s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	2501504271	potraviny ŠJ MŠ JIL	249,10	s DPH		23.06.2025	ATC-JR, s.r.o.				23.06.2025
	Faktúra	0592025	mesačná údržba softvéru Vema 05/2025	49,00	s DPH		23.06.2025	Bc. Anton Frohn				23.06.2025
	Faktúra	172025	rozlúčka predškolákov	80,00	s DPH		20.06.2025	OZ Zvuky cez ruky				23.06.2025
	Faktúra	5200003170	potraviny ŠJ MŠ KUK	172,70	s DPH		20.06.2025	Hôrka s.r.o.				23.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6464