Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2501506645	potraviny ŠJ MŠ JIL	281,41	s DPH		17.10.2025	ATC-JR, s.r.o.				20.10.2025
	Objednávka	25096	učebné pomôcky	1 105,40	s DPH		16.10.2025	NOMIland s.r.o.				16.10.2025
	Objednávka	25094	učebné pomôcky	111,00	s DPH		14.10.2025	hopla EduPoint, s.r.o.				14.10.2025
	Faktúra	10250449	potraviny ŠJ MŠ KOM	134,00	s DPH		14.10.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				20.10.2025
	Faktúra	10250450	potraviny ŠJ MŠ KUK	168,60	s DPH		14.10.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				20.10.2025
	Faktúra	10250448	potraviny ŠJ MŠ JIL	296,06	s DPH		14.10.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.				20.10.2025
	Faktúra	158/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	383,29	s DPH		14.10.2025	Ing.Jozef Mutala SMP				20.10.2025
	Faktúra	157/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	460,80	s DPH		14.10.2025	Ing.Jozef Mutala SMP				20.10.2025
	Faktúra	156/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	799,86	s DPH		14.10.2025	Ing.Jozef Mutala SMP				20.10.2025
	Faktúra	2501506429	potraviny ŠJ MŠ JIL	209,94	s DPH		13.10.2025	ATC-JR, s.r.o.				13.10.2025
	Faktúra	2501506431	potraviny ŠJ MŠ KUK	126,71	s DPH		13.10.2025	ATC-JR, s.r.o.				13.10.2025
	Faktúra	202508505	potraviny ŠJ MŠ JIL	438,83	s DPH		13.10.2025	Obim s.r.o.				13.10.2025
	Faktúra	202508507	potraviny ŠJ MŠ KUK	221,12	s DPH		13.10.2025	Obim s.r.o.				13.10.2025
	Faktúra	202508509	potraviny ŠJ MŠ KOM	179,07	s DPH		13.10.2025	Obim s.r.o.				13.10.2025
	Faktúra	5200005359	potraviny ŠJ MŠ JIL	293,21	s DPH		13.10.2025	Hôrka s.r.o.				13.10.2025
	Faktúra	5200005361	potraviny ŠJ MŠ KUK	158,51	s DPH		13.10.2025	Hôrka s.r.o.				13.10.2025
	Faktúra	2258001448	vodné, stočné	742,51	s DPH		13.10.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.				13.10.2025
	Faktúra	20250333	vstupné na sférické kino	600,00	s DPH		13.10.2025	MB "Sferinis kinas"				13.10.2025
	Faktúra	6250711537	internet 10/25	18,45	s DPH		13.10.2025	Slovanet, a.s.				13.10.2025
	Faktúra	2501506432	potraviny ŠJ MŠ KOM	102,11	s DPH		13.10.2025	ATC-JR, s.r.o.				13.10.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/6876