Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2258001656	vodné, stočné - JIL, KUK, KOM	723,71	s DPH		10.12.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.				10.12.2025
	Faktúra	250944	plátkovač,strúhač,krájač kociek - KOM	479,70	s DPH		10.12.2025	AAA Gastro s.r.o.				10.12.2025
	Faktúra	250941	univerzálny kuchynský robot - KOM	1 685,10	s DPH		10.12.2025	AAA Gastro s.r.o.				10.12.2025
	Faktúra	250942	príslušenstvo k robotu - KOM	854,85	s DPH		10.12.2025	AAA Gastro s.r.o.				10.12.2025
	Faktúra	250943	krájač zeleniny - KOM	1 266,90	s DPH		10.12.2025	AAA Gastro s.r.o.				10.12.2025
	Faktúra	2025017	Zdravý chrbátik - cvičenie detí	696,00	s DPH		09.12.2025	Juraj Prekop				09.12.2025
	Faktúra	2025089	údržba IS 11/25	246,00	s DPH		09.12.2025	MPM systems s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	5200006543	potraviny ŠJ MŠ KOM	109,10	s DPH		09.12.2025	Hôrka s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	5200006544	potraviny ŠJ MŠ KUK	142,61	s DPH		09.12.2025	Hôrka s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	5200006542	potraviny ŠJ MŠ JIL	259,08	s DPH		09.12.2025	Hôrka s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	2501508126	potraviny ŠJ MŠ KUK	72,60	s DPH		08.12.2025	ATC-JR, s.r.o.				08.12.2025
	Faktúra	5251404863	prenájom kopírky 11/25	38,01	s DPH		08.12.2025	RICOH Slovakia s.r.o.				08.12.2025
	Faktúra	1452025	zmluva o údržbe programov za 11,12/25	98,00	s DPH		08.12.2025	Bc. Anton Frohn				08.12.2025
	Faktúra	2501508125	potraviny ŠJ MŠ JIL	184,96	s DPH		08.12.2025	ATC-JR, s.r.o.				08.12.2025
	Faktúra	2501508127	potraviny ŠJ MŠ KOM	46,50	s DPH		08.12.2025	ATC-JR, s.r.o.				08.12.2025
	Faktúra	202512076	potraviny ŠJ MŠ JIL	101,16	s DPH		08.12.2025	Qualited s.r.o.				08.12.2025
	Faktúra	202512075	potraviny ŠJ MŠ KUK	50,59	s DPH		08.12.2025	Qualited s.r.o.				08.12.2025
	Faktúra	1025110669	odber kuchynského odpadu 11/25	59,04	s DPH		08.12.2025	Inta s.r.o.				08.12.2025
	Objednávka	25117	JIKA Baby WC stojace detské,zadný odpad, Baby WC detské, duroplast	120,00	s DPH		04.12.2025	Mgr. Marcela Smetanova				04.12.2025
	Faktúra	8379979681	telefóny 11/25	280,00	s DPH		04.12.2025	Slovak Telekom,a.s.				04.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6917