Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 3200004837 Potraviny ŠJ MŠ JIL 97,45 s DPH 20.07.2023 Hôrka s.r.o. 20.07.2023
    Faktúra 202305883 Potraviny ŠJ MŠ JIL 178,90 s DPH 17.07.2023 OBIM s.r.o 17.07.2023
    Faktúra 202305882 Potraviny ŠJ MŠ KOM 101,08 s DPH 17.07.2023 OBIM s.r.o 17.07.2023
    Faktúra 202305881 Potraviny ŠJ MŠ KUK 99,94 s DPH 17.07.2023 OBIM s.r.o 17.07.2023
    Faktúra 8131662902 Záloha zemného plynu za obdobie 8/2023 Jil+Kom+Kuk 204,00 s DPH 14.08.2023 SPP, a.s. 14.08.2023
    Faktúra 8220035528/8 Záloha elektrickej energie za 8/2023 MŠ JIL 257,00 s DPH 15.08.2023 Energie2, s.r.o 15.08.2023
    Faktúra 10230364 Potraviny ŠJ MŠ KOM 70,51 s DPH 17.07.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 17.07.2023
    Faktúra 3200005692 Potraviny ŠJ MŠ KUK 56,85 s DPH 30.08.2023 Hôrka s.r.o. 30.08.2023
    Faktúra 400230845 Odvoz bioodpadu z 23.8.2023 84,60 s DPH 31.08.2023 Tekos Nová Dubnica s.r.o. 31.08.2023
    Faktúra 10230417 Potraviny ŠJ MŠ KUK 51,64 s DPH 31.08.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 31.08.2023
    Faktúra 10230416 Potraviny ŠJ MŠ KOM 77,48 s DPH 31.08.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 31.08.2023
    Faktúra 10230415 Potraviny ŠJ MŠ JIL 136,69 s DPH 31.08.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 31.08.2023
    Faktúra 202306778 Potraviny ŠJ MŠ KOM 296,57 s DPH 30.08.2023 OBIM s.r.o 30.08.2023
    Faktúra 202306775 Potraviny ŠJ MŠ KOM 246,31 s DPH 30.08.2023 OBIM s.r.o 30.08.2023
    Faktúra 202306774 Potraviny ŠJ MŠ JIL 569,81 s DPH 30.08.2023 OBIM s.r.o 30.08.2023
    Faktúra R110/23 Potraviny ŠJ MŠ KOM 273,00 s DPH 30.08.2023 Ing. Jozef Mutala 30.08.2023
    Faktúra R109/23 Potraviny ŠJ MŠ KUK 265,62 s DPH 30.08.2023 Ing. Jozef Mutala 30.08.2023
    Faktúra R108/23 Potraviny ŠJ MŠ JIL 554,07 s DPH 30.08.2023 Ing. Jozef Mutala 30.08.2023
    Faktúra 3200005691 Potraviny ŠJ MŠ KOM 71,13 s DPH 30.08.2023 Hôrka s.r.o. 30.08.2023
    Faktúra 8220035529/8 Záloha elektrickej energie za 8/2023 MŠ JIL 59,00 s DPH 15.08.2023 Energie2, s.r.o 15.08.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/6876

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie