|
|
Faktúra |
1025070429
|
odber kuchynského odpadu 07/25
|
59,04 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
20250822
|
tepelná energia 07/25
|
838,28 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8373662197
|
telefóny 07/25
|
211,87 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5251402180
|
prenájom kopírky 07/25
|
38,01 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8718661583
|
plyn 08/25
|
158,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8718661596
|
el.energia 08/25
|
100,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8718661597
|
el.energia 08/25
|
103,00 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8422269082
|
el.energia - vyúčt.fa za 06/25 - KUK
|
477,36 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8422269080
|
el.energia - vyúčt.fa za 06/25 - JIL
|
542,15 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8422269081
|
el.energia - vyúčt.fa za 06/25 - KOM
|
216,95 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
0722025
|
zmluva o údržbe programov za 06/25
|
49,00 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/094
|
odborné prehliadky a skúšky elektroinštalácie
|
2 383,74 |
s DPH |
|
22.07.2025 |
MIRABOR, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003723
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
99,40 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250312
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
95,52 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250310
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
123,70 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003724
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
66,59 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003725
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
63,70 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250311
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
93,69 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506151
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
146,63 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506150
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
196,45 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |