|
|
Faktúra |
1620046802/2021
|
Poplatok MŠ za komunálny odpad r.2021
|
1 096,38 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Mesto Nová Dubnica |
|
|
|
14.05.2021 |
|
Zmluva |
42/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
|
200.00/mesiac |
bez DPH |
|
31.12.2021 |
MPM Systems s.r.o. |
Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220181
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047
|
138,42 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Mäsovýroba Košík s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200885
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047
|
142,33 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200886
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043
|
117,28 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202200887
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045
|
299,67 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2228000109
|
Vodné a stočné MŠ JIL+KOM+KUK
|
334,77 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220180
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045
|
266,83 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Mäsovýroba Košík s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220182
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043
|
110,87 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
Mäsovýroba Košík s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6220114642
|
Internet za 2/2022 MŠ KOM+KUK
|
30,00 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220061
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047
|
60,47 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO22010405
|
Odber kuchynského odpadu za 1/2022 MŠ JIL+KOM+KUK
|
54,00 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022/002
|
Oprava úžľabia na streche MŠ JIL 445
|
492,00 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
HS - STAV, s.r.o |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220060
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043
|
60,87 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
R020/22
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043
|
76,28 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
R021/22
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047
|
117,02 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
R019/22
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045
|
249,63 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10220059
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045
|
136,62 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Archivačná spona MIRON 2 - 100 ks balenie
|
40,80 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
SPONKA s.r.o. |
|
|
|
17.02.2022 |