|
|
Faktúra |
2023019329
|
Čistiace prostriedky ŠJ Jil 1045
|
129,42 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok ku kolektívnej zmluve č.5
|
Príplatok za zmennosť
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
|
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006338
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
88,66 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006337
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
70,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006336
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
160,81 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8335133200
|
Mobilné telefóny za 22.8.-21.9.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
106,35 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10230462
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
220,28 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307834
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
593,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230479
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
192,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2152023
|
Tonery do tlačiarní - Jil
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035528/10
|
Záloha elektrickej energie za 10/2023 MŠ JIL
|
257,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301392
|
Služby mVL za 6-8/23
|
21,65 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23090395
|
Odber kuch.odpadu za 9/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230869
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 9/2023
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
400231004
|
Odvoz bioodpadu z 03.10.2023
|
197,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Tekos Nová Dubnica s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231209952
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232109953
|
Školské mliečko pre deti MŠ KOM
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
232109951
|
Školské mliečko pre deti MŠ JIL
|
0,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230622
|
Oprava varného kotla RED FOX, práca+materiál - ŠJ Jil
|
405,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
AAA Gastro s.r.o |
|
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035531/10
|
Záloha elektrickej energie za 10/2023 MŠ KOM
|
142,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
05.10.2023 |