|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8220035529/9
|
Záloha elektrickej energie za 9/2023 MŠ JIL
|
59,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307157
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
506,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3200005955
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
119,27 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3200005954
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
90,58 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3200005953
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
213,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10230447
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
76,51 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10230446
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
56,41 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10230445
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
133,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
Parkside vysávač na mokré a suché vysávanie+filtračné vrecká - MŠ Jil
|
90,97 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035531/9
|
Záloha elektrickej energie za 9/2023 MŠ KOM
|
142,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035530/9
|
Záloha elektrickej energie za 9/2023 MŠ JIL
|
35,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035528/9
|
Záloha elektrickej energie za 9/2023 MŠ JIL
|
257,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202307160
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
279,67 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/9
|
Záloha elektrickej energie za 9/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230772
|
Dodávka tepelnej energie za 8/2023 Jil, Kom, Kuk
|
902,81 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23080333
|
Odber kuch.odpadu za 8/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230028809
|
Preplatok elektrickej energie za 7/2023 - Mš Kom
|
-50,94 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230028807
|
Preplatok elektrickej energie za 7/2023 - Mš Jil
|
-64,82 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2230028806
|
Preplatok elektrickej energie za 8/2023 - Mš Kuk
|
-139,15 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
06.09.2023 |