|
|
Faktúra |
202303500
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
192,30 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202303499
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
239,42 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002895
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
145,01 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002893
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
298,90 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230369
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 4/2023
|
84,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
R066/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
425,80 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
R065/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
481,44 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
R063/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
895,42 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230057
|
Ročná kontrola prenosných hasiacich prístrojov, oprava prístroja a revízia
|
150,00 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4/2023
|
Prevedená dezinsekcia a deratizácia objektov Jil, Kom, Kuk revízia
|
120,00 |
s DPH |
|
25.04.2023 |
Černý jaroslav SAROČ |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002745
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
88,43 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002744
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
72,54 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002743
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
175,24 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230192
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
119,82 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230191
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
97,89 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8852835946
|
Záloha zemného plynu za obdobie 5/2023 Jil+Kom+Kuk
|
204,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/5
|
Záloha elektrickej energie za 5/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230234
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
119,71 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
232104323
|
Školské mliečko pre deti MŠ JIL
|
0,00 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230233
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
88,91 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
15.05.2023 |