|
|
Faktúra |
0/80112
|
Demontáž starých kuch.spotrebičov a príprava prívodov, výmena ističov... v ŠJ KOM + KUK
|
645,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Moravík Daniel - MORDAN |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Vedenie bežného účtu a úprava vzájomných vzťahov medzi Bankou a majiteľom Účtu pri vykonávaní obchodov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ČSOB, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Internet 1/2019 pre MŠ Komenského + MŠ Kukučínova
|
25,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia 10/2019
|
100,12 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečovanie dodávky čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny - Školské ovocie a zelenina.
|
580,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Plantex, s.r.o |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Zásuvkový kontajner, stolová lampa
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
AJ Produkty |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Posteľné prádlo predškoláci Kom
|
449,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
108,97 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o údržbe ekonomických systémov VEMA-PAM,VEMA-EKOS, operačných systémov, sotware a hardware.
|
49/mesiac |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Ročný členský poplatok - vedúca ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2024 |
1. asociácia školského stravovania - AŠKOS |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Materiálno-spotrebné normy a receptúry 2024 - ŠJ
|
243,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
ArtEdu spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky do konvektomatov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Gastrofans |
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Zástava EU, SR + školská vlajka
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Dominika Dulíková Megatlač |
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky predškoláci ŠJ Jil, Kom, Kuk
|
1 446,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava zatekania úžľabia na streche MŠ JIL 445
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
HS-STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Odber kuchynského odpadu za 7/2018
|
27,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Program školské ovocie a zelenina
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
PLANTEX, s.r.o |
Materská škola |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Balík Magio internet - predĺženie viazanosti
|
17,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezp. servisných prác zo dňa 16.6.2015 k 2ks zariadenia RICOH sa predlžuje doba trvania zmluvy do 31.12.2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Vedenie bežného účtu a úprava vzájomných vzťahov medzi Bankou a majiteľom Účtu pri vykonávaní obchodov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ČSOB, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |