|
|
Faktúra |
0/80112
|
Demontáž starých kuch.spotrebičov a príprava prívodov, výmena ističov... v ŠJ KOM + KUK
|
645,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Moravík Daniel - MORDAN |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávanie tovaru - potraviny pre ŠJ (1045+1043+1047)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
KORUNA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi MŠ KUK+Jil+KOM ( 447+445+443 )
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ANPOKA - Požiarna kancelária |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Údržba ekonomických systémov VEMA-PAM, VEMA-EKOS operačných systémov, software a údržba hardware počítačov, na ktorých je APV inštalované u objednávateľa.
|
49,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Anton Frohn |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávanie čerstvého opracovaného hov.+brav.mäsa, mäsových výrobkov a hydiny pre ŠJ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie - chlieb, pekárenské výrobky - 1045+1043+1047
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 16 k Zmluve o dodávke tepla č.78-1/2006
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávky tovaru pre ŠJ zo Supermarketu 2 č.167, Nová Dubnica, SNP 8
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Pevné linky + internet za 10/2021 MŠ JIL +KOM +KUK
|
118,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava zatekania úžľabia na streche MŠ JIL 445
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
HS-STAV, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky do konvektomatov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Gastrofans |
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečovanie dodávky čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny - Školské ovocie a zelenina.
|
580,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Plantex, s.r.o |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Posteľné prádlo predškoláci Kom
|
449,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezp. servisných prác zo dňa 16.6.2015 k 2ks zariadenia RICOH sa predlžuje doba trvania zmluvy do 31.12.2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky predškoláci ŠJ Jil, Kom, Kuk
|
1 446,88 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Slovak Telekom.a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Odber kuchynského odpadu za 7/2018
|
27,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti MŠ - Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Vedenie bežného účtu a úprava vzájomných vzťahov medzi Bankou a majiteľom účtu pri vykonávaní obchodov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ČSOB, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
26.05.2022 |