|
|
Faktúra |
0/80112
|
Demontáž starých kuch.spotrebičov a príprava prívodov, výmena ističov... v ŠJ KOM + KUK
|
645,60 |
s DPH |
|
01.10.2020 |
Moravík Daniel - MORDAN |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Odplatne zabezpečovať pre odberateľa dodávku čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci projektu EÚ ,, Školské ovocie a zelenina,,
|
0,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
PLANTEX s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva o poskytnutí oprávnení na užívanie účtovného programu Vema
|
0,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Balík Magio internet - predĺženie viazanosti
|
17,90 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Odber kuchynského odpadu za 7/2018
|
27,60 |
s DPH |
|
03.08.2018 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 16 k Zmluve o dodávke tepla č.78-1/2006
|
0,00 |
s DPH |
|
30.01.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Vývoz bioodpadu na rok 2024
|
0,00 |
s DPH |
|
17.01.2024 |
Tekos Nová Dubnica s.r.o. |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Internet 1/2019 pre MŠ Komenského + MŠ Kukučínova
|
25,10 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o používaní verejných služieb - Balík služieb T-com
|
25,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre školské jedálne
|
700,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
COOP Jednota Trenčín |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezp. servisných prác zo dňa 16.6.2015 k 2ks zariadenia RICOH sa predlžuje doba trvania zmluvy do 31.12.2021
|
0,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov (85m2) v znení neskorších predpisov medzi MŠ a Toba Plus, s.r.o
|
1,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
TOBA Plus, s.r.o |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia 10/2019
|
100,12 |
s DPH |
|
02.01.2019 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
108,97 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva medzi zmluvnými stranami - Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy, zákl. organizácia MŠ a MŠ so sídlom v Novej Dubnici.
|
0,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Materská škola P. Jilemnického |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Služby v oblasti ochrany pred požiarmi MŠ KUK+Jil+KOM ( 447+445+443 )
|
30,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
ANPOKA - Požiarna kancelária |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Program školské ovocie a zelenina
|
0,00 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
PLANTEX, s.r.o |
Materská škola |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie - chlieb, pekárenské výrobky - 1045+1043+1047
|
500,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim o dodávke tovaru.
|
0,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
Alena Samulová |
riaditeľka |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Pevné linky + internet za 10/2021 MŠ JIL +KOM +KUK
|
118,60 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |