|
|
Faktúra |
0/80112
|
Demontáž starých kuch.spotrebičov a príprava prívodov, výmena ističov... v ŠJ KOM + KUK
|
645,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Moravík Daniel - MORDAN |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečovanie dodávky čerstvého a spracovaného ovocia a zeleniny v rámci programu EÚ, Školské ovocie a zelenina.
|
580,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Posteľné prádlo predškoláci Kom
|
449,30 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
08.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre školské jedálne
|
700,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
COOP Jednota Trenčín |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení v platnom znení medzi MŠ P. Jilemnického 12/5 A NN Tatry- Sympatia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva o poskytnutí oprávnení na užívanie účtovného programu Vema
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim o dodávke tovaru.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
Alena Samulová |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Vedenie bežného účtu a úprava vzájomných vzťahov medzi Bankou a majiteľom Účtu pri vykonávaní obchodov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ČSOB, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Vedenie bežného účtu a úprava vzájomných vzťahov medzi Bankou a majiteľom Účtu pri vykonávaní obchodov.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
ČSOB, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávanie čerstvého opracovaného hov.+brav.mäsa, mäsových výrobkov a hydiny pre ŠJ.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny medzi SPP a MŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Zástava EU, SR + školská vlajka
|
55,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
Dominika Dulíková Megatlač |
|
|
|
|
12.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o údržbe ekonomických systémov VEMA-PAM,VEMA-EKOS, operačných systémov, sotware a hardware.
|
49/mesiac |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
108,97 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Program školské ovocie a zelenina
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
PLANTEX, s.r.o |
Materská škola |
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Údržba ekonomických systémov VEMA-PAM, VEMA-EKOS operačných systémov, software a údržba hardware počítačov, na ktorých je APV inštalované u objednávateľa.
|
49,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Anton Frohn |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrická energia 10/2019
|
100,12 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Internet 1/2019 pre MŠ Komenského + MŠ Kukučínova
|
25,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie - chlieb, pekárenské výrobky - 1045+1043+1047
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezp. servisných prác zo dňa 16.6.2015 k 2ks zariadenia RICOH sa predlžuje doba trvania zmluvy do 31.12.2021
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2022 |
Ricoh Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |