|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2023070107
|
Hračky pre deti - MŠ Jil predškoláci
|
302,65 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307241
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
76,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307240
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
115,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23010797
|
Účasť na odbornom seminári - Správa registratúry platné zmeny a úpravy - admin.pracovník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309215
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
186,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309214
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
379,88 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309213
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
245,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007629
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
137,18 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007628
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
113,19 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007627
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
284,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
502300218
|
Magnetická sada - škôlka - Mš Jil predškoláci
|
149,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82400842
|
Didaktický materiál - predškoláci Kom
|
696,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070108
|
Hračky pre deti - MŠ Jil predškoláci
|
380,77 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R149/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
1 055,97 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00010
|
Toaletný papier a kuchynské utierky - MŠ Kom+Kuk
|
135,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Zdena Miloševová - Papiernictvo |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22403862
|
Výtvarný materiá pre Mš Jil, predškoláci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
NOMIland s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5022314437
|
Verejná správa SR - ročný prístup Ekonóm školy
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4234000980
|
Poplatok za vystavenie faktúry na požiadanie zákazníka Mš Jil
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230038453
|
Nedoplatok elektrickej energie za 1/23 - 10/23 MŠ JIL
|
915,03 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |