|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2023026477
|
Výtvarné pomôcky Mš Kom predškoláci
|
227,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000781
|
Prenájom priestorov pre zamestnancov MŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
REPO - Gastro, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2353009653
|
Destilovaná voda do lámp pre deti MŠ Jil, Kom, Kuk
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
AUTOBENEX s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
396230552
|
Nábytok do tried pre deti MŠ
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
TOSITY s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Zmluva |
231218-33
|
Kúpna Zmluva na dodanie tovaru č. 231218-33 - nábytok do tried
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
TOSITY s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV20237081
|
Ročná licencia logopedia.vlavici.sk
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
V lavici s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00013
|
Hygienické a kancelárske potreby predškoláci MŠ Jil, Kom, Kuk
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Zdena Miloševová - Papiernictvo |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
Hygienické potreby predškoláci MŠ Jil, Kom, Kuk
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Zdena Miloševová - Papiernictvo |
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
06452023
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
93,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Kibosport, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232112750
|
Školské mliečko pre deti MŠ KOM
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232112749
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
232112748
|
Školské mliečko pre deti MŠ JIL
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
22404706
|
Hra pre deti - MŠ Jil predškoláci
|
37,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008552
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
117,63 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023026399
|
Kancelárske potreby predškoláci MŠ Kuk
|
305,76 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Edukačný materiál - licenia LOGOPÉDIA pre predškolákov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
V lavici s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6230800676
|
Internet za 12/2023 KOM+KUK
|
31,99 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310197
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
334,43 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202310196
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
151,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.12.2023 |