|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10230146
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
223,49 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10582023
|
Premietanie filmu Ovečka Shaun pre deti v KC Panorex 29.3.2023
|
146,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Mesto Nová Dubnica |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035531/4
|
Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ KOM
|
142,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035530/4
|
Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ JIL
|
35,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035529/4
|
Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ JIL
|
59,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035528/4
|
Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ JIL
|
257,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/4
|
Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325598281
|
Pevné linky + internet za 3/2023 JIL+KOM+KUK
|
117,43 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230148
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
125,84 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230147
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
95,29 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R050/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
418,58 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2230010587
|
Nedoplatok elektrickej energie za 3/2023 MŠ KUK
|
121,24 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R049/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
586,99 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R048/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
1 020,18 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5221406636
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 2/23, Jil za 1.Q 2023
|
63,35 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230286
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 32023
|
84,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8833509206
|
Záloha zemného plynu za obdobie 4/2023 Jil+Kom+Kuk
|
204,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007131
|
Čistiace prostriedky ŠJ Kom
|
179,19 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007138
|
Čistiace prostriedky MŠ Kom
|
648,83 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |