|
Zmluva |
42/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
|
200.00/mesiac |
bez DPH |
|
31.12.2021 |
MPM Systems s.r.o. |
Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
29211/2022
|
Nadácia Pontis - Darovacia zmluva Tesco/11.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame
|
1 300.00 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
23.9.2022 |
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
291/2023
|
Zmluva o odňatí nehnuteľného majetku zo správy centr. č. 291/2023
|
16 922.83 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Mesto Nová Dubnica |
Mesto Nová Dubnica |
Ing. Peter Marušinec |
primátor mesta |
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim o dodávke tovaru.
|
0,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
Alena Samulová |
riaditeľka |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3200001332
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
130,00 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3200001420
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
13,22 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3200001419
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
13,89 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3200001418
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
28,69 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
R032/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
74,90 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
R031/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
83,02 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
R030/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
154,27 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3200001334
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
61,61 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3200001333
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
51,28 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230464
|
Dávkovač mydla, utierky do zásobníka, zásobník uterákov - ŠJ
|
265,48 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8442300423
|
Seminár k RZD - online - EŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202301616
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
122,09 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Ozvučenie akcie Karneval zo dňa 10.2.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
Ing. Lubomír Vančo - CASALLIA SLOVAKIA |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322688235
|
Monilné telefóny za 22.1.- 21.2.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
141,08 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10230071
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
98,81 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10230070
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
64,43 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
22.02.2023 |