|
Zmluva |
29211/2022
|
Nadácia Pontis - Darovacia zmluva Tesco/11.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame
|
1 300.00 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
23.9.2022 |
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
42/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
|
200.00/mesiac |
bez DPH |
|
31.12.2021 |
MPM Systems s.r.o. |
Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
291/2023
|
Zmluva o odňatí nehnuteľného majetku zo správy centr. č. 291/2023
|
16 922.83 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Mesto Nová Dubnica |
Mesto Nová Dubnica |
Ing. Peter Marušinec |
primátor mesta |
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim o dodávke tovaru.
|
0,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
Alena Samulová |
riaditeľka |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10582023
|
Premietanie filmu Ovečka Shaun pre deti v KC Panorex 29.3.2023
|
146,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Mesto Nová Dubnica |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035531/4
|
Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ KOM
|
142,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035530/4
|
Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ JIL
|
35,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035529/4
|
Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ JIL
|
59,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035528/4
|
Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ JIL
|
257,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/4
|
Záloha elektrickej energie za 4/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8325598281
|
Pevné linky + internet za 3/2023 JIL+KOM+KUK
|
117,43 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230148
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
125,84 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230147
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
95,29 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230146
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
223,49 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R050/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
418,58 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R049/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
586,99 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R048/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
1 020,18 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5221406636
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 2/23, Jil za 1.Q 2023
|
63,35 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230286
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 32023
|
84,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8833509206
|
Záloha zemného plynu za obdobie 4/2023 Jil+Kom+Kuk
|
204,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
04.04.2023 |