|
Zmluva |
42/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
|
200.00/mesiac |
bez DPH |
|
31.12.2021 |
MPM Systems s.r.o. |
Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
29211/2022
|
Nadácia Pontis - Darovacia zmluva Tesco/11.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame
|
1 300.00 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
23.9.2022 |
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
291/2023
|
Zmluva o odňatí nehnuteľného majetku zo správy centr. č. 291/2023
|
16 922.83 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Mesto Nová Dubnica |
Mesto Nová Dubnica |
Ing. Peter Marušinec |
primátor mesta |
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim o dodávke tovaru.
|
0,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
Alena Samulová |
riaditeľka |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
10230417
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
51,64 |
s DPH |
|
31.08.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5231401891
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 7/23
|
36,30 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2238001244
|
Vodné+stočné za 7/2023 Jil+Kom+Kuk
|
266,99 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov
|
600,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
62304888453
|
Internet doplatok Mš Kom+Kuk
|
3,98 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Maliarske práce v ŠJ Kuk
|
3 240,00 |
s DPH |
|
09.08.2023 |
Helena Hrdlíková - BANANI COLOR HH |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23070352
|
Odber kuch.odpadu za 7/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil , Kom, Kuk
|
3 745,99 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
Údržba Inf.systému za 7/2023 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332678128
|
Pevné linky + internet za 7/2023 JIL+KOM+KUK
|
109,46 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230669
|
Dodávka tepelnej energie za 7/2023 Jil, Kom, Kuk
|
846,56 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230025035
|
Preplatok elektrickej energie za 7/2023 - Mš Jil
|
-127,83 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230025036
|
Preplatok elektrickej energie za 7/2023 - Mš Kom
|
-64,84 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230698
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 7/2023
|
84,00 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230025034
|
Preplatok elektrickej energie za 7/2023 - Mš Kuk
|
-146,01 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331556433
|
Mobilné telefóny za 22.6.- 21.7.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
118,70 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.07.2023 |