|
Zmluva |
42/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
|
200.00/mesiac |
bez DPH |
|
|
31.12.2021 |
MPM Systems s.r.o. |
Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
29211/2022
|
Nadácia Pontis - Darovacia zmluva Tesco/11.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
23.9.2022 |
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
291/2023
|
Zmluva o odňatí nehnuteľného majetku zo správy centr. č. 291/2023
|
16 922.83 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Mesto Nová Dubnica |
Mesto Nová Dubnica |
Ing. Peter Marušinec |
primátor mesta |
|
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim o dodávke tovaru.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
Alena Samulová |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
3200007962
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
81,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008105
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
79,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339784406
|
Pevné linky + internet za 11/2023 JIL+KOM+KUK
|
109,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070176
|
Didaktický a výtvarný materiál - predškoláci Kuk
|
500,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6208379289
|
Tuli vak+podnožník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035531/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ KOM
|
142,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035530/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ JIL
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035529/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ JIL
|
59,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035528/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ JIL
|
257,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230222
|
Služby v ochrane pred požiarmi - za 6-12/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Údržba Inf.systému za 11/2023 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008104
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
69,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007963
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
135,26 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R161/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
734,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309796
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
731,69 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2023 |