|
Zmluva |
42/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
|
200.00/mesiac |
bez DPH |
|
|
31.12.2021 |
MPM Systems s.r.o. |
Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľ školy |
|
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
29211/2022
|
Nadácia Pontis - Darovacia zmluva Tesco/11.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
23.9.2022 |
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľka MŠ |
|
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
291/2023
|
Zmluva o odňatí nehnuteľného majetku zo správy centr. č. 291/2023
|
16 922.83 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Mesto Nová Dubnica |
Mesto Nová Dubnica |
Ing. Peter Marušinec |
primátor mesta |
|
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim o dodávke tovaru.
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
Alena Samulová |
riaditeľka |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4234000980
|
Poplatok za vystavenie faktúry na požiadanie zákazníka Mš Jil
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R141/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
398,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5923025578
|
Verejná správa SR - ročný prístup Ekonóm školy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338001147
|
Pevné linky + internet za 10/2023 JIL+KOM+KUK
|
114,12 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
Údržba Inf.systému za 10/2023 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007238
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
151,93 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007237
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
101,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007236
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
242,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202308880
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
269,51 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202308878
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
197,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202308876
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
425,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22403862
|
Výtvarný materiá pre Mš Jil, predškoláci
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
NOMIland s.r.o |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R142/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
253,93 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230540
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
74,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R143/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
175,17 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5231403758
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 10/23
|
42,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |