|
Zmluva |
42/2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT
|
200.00/mesiac |
bez DPH |
|
31.12.2021 |
MPM Systems s.r.o. |
Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľ školy |
31.12.2021 |
|
|
Zmluva |
29211/2022
|
Nadácia Pontis - Darovacia zmluva Tesco/11.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame
|
1 300.00 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
23.9.2022 |
Mgr. Martina Ježíková Janesová |
Mgr. Jana Ványová |
riaditeľka MŠ |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
291/2023
|
Zmluva o odňatí nehnuteľného majetku zo správy centr. č. 291/2023
|
16 922.83 |
s DPH |
|
21.08.2023 |
Mesto Nová Dubnica |
Mesto Nová Dubnica |
Ing. Peter Marušinec |
primátor mesta |
23.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim o dodávke tovaru.
|
0,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
Alena Samulová |
riaditeľka |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Stravovanie predškolákov - výlet Trenčianske Teplice
|
330,00 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
JOMIRA s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003571
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
123,59 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003570
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
313,10 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Výmena sieťok a žalúzií - Jil, Kom, Kuk
|
1 764,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Elastic, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230304
|
Oprava digestoru do ŠJ JIL + nádhradné diely
|
1 029,60 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
AAA Gastro s.r.o |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1102023
|
Tonery do tlačiarní - Jil
|
97,20 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230251
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
101,98 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230250
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
103,12 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230249
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
227,03 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8328010177
|
Mobilné telefóny za 22.4.- 21.5.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
132,58 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304118
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
272,14 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
50230122
|
Výmena sieťok a žalúzií - Jil, Kom, Kuk
|
800,00 |
s DPH |
|
30.05.2023 |
Elastic, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304119
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
282,07 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304117
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
777,44 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003387
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
89,64 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003386
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
91,00 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |