|
|
Faktúra |
234115519
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043
|
171,17 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400001351
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
69,20 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1122020
|
Mesačná údržba software za 5/20
|
49,00 |
s DPH |
|
15.06.2020 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234008233
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
204,99 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234008234
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
182,31 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234008240
|
Potraviny ŠJ Kukučínova
|
170,66 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400001272
|
Potraviny ŠJ Kukučínova
|
107,33 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400001273
|
Potraviny ŠJ Komenského
|
55,95 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400001274
|
Potraviny ŠJ Jilemnického
|
150,05 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
5.20
|
Revízia výťahov (všetky MŠ) - ŠJ Jilemnického, Komenského, Kukučínova
|
0,00 |
s DPH |
|
18.06.2020 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
6.20
|
Revízia konvektomatu - ŠJ Jilemnického
|
0,00 |
s DPH |
|
18.06.2020 |
Miroslav Prvý - RSP |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
7.20
|
Revízia plynových zariadení - MŠ Jilemnického, Komenského, Kukučínova
|
0,00 |
s DPH |
|
22.06.2020 |
Miloš Kopačka - revízny technik plyn.zariadení |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
102020241
|
Tlač pošt.poukazov bez sumy - ŠJ - 2000 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
22.06.2020 |
Tlačiareň J+K s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400001352
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
37,85 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2020-6220260
|
Vysávač na suché a mokré sanie KLARSTEIN - 445
|
89,90 |
s DPH |
|
10.06.2020 |
Chal-Tec GmbH |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400001353
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
87,86 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
VF200667
|
Vlajka - SR + smútočná - MŠ Jilemnického
|
25,91 |
s DPH |
|
22.06.2020 |
Signo, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8041982589
|
Daň.doklad k zálohe za Notebook HP 15-rb050n - PREDŠKOLÁCI" - 445"
|
302,20 |
s DPH |
|
21.06.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8262778328
|
Mobilné telefóny od 22.5.2020 do 21.06.2020
|
96,00 |
s DPH |
|
22.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20200096
|
Ročná kontrola prenosných hasiacich prístrojov, služby v ochrane pred požiarmi - 445+443+447
|
155,00 |
s DPH |
|
24.06.2020 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
26.05.2022 |