|
|
Faktúra |
50200214
|
Potraviny ŠJ JIL - 1045
|
20,40 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
465077050
|
Revízia výťahov ŠJ JIL + KOM + KUK
|
432,00 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s., stred.Trenčín |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20200333
|
Služby BOZP za 6/2020
|
84,00 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1820103435
|
Vyúčtovanie el.en. za 6/20 - MŠ JIL + KOM - nedoplatok
|
65,18 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20200564
|
Dodávka tepelnej energie za 6/20
|
732,36 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávky tovaru pre ŠJ zo Supermarketu 2 č.167, Nová Dubnica, SNP 8
|
0,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávanie tovaru - potraviny pre ŠJ (1045+1043+1047)
|
0,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
KORUNA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20094
|
Oprava - prehliadka konvektomatu FAGOR HGV 10-11 - ŠJ JIL
|
210,00 |
s DPH |
|
06.07.2020 |
Miroslav Prvý - RSP |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2208001066
|
Vodné + stočné za 6/20 - MŠ 445+443+447 a zrážky 2.Q.20 MŠ 443
|
391,30 |
s DPH |
|
30.06.2020 |
Považská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8264047707
|
Telefóny - pevné linky + internet za 6/20 MŠ 445+443+447
|
113,03 |
s DPH |
|
01.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
862020
|
Mesačná údržba software za 4/2020
|
49,00 |
s DPH |
|
21.05.2020 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1.20
|
Tlač poštových poukážok bez sumy pre ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
26.05.2020 |
Tlačiareň J + K, Josef Kraus |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200371
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
112,20 |
s DPH |
|
31.07.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72006851
|
Školské mlieko ŠJ Jilemnického - 1045
|
9,50 |
s DPH |
|
27.02.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8120436685
|
Odber zemného plynu za 3/2020 MŠ Jilemnického, Komenského, Kukučínova
|
74,00 |
s DPH |
|
01.03.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100552018/3
|
Záloha za elektr.energiu za 03/2020 - MŠ Komenského - 443
|
105,07 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100552018/3
|
Záloha za elektr.energiu za 03/2020 - MŠ Jilemnického - 445
|
115,88 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1820200592
|
Elektr.energia za 03/2020 - MŠ Jilemnického + Kukučínova
|
223,06 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1500009
|
Potraviny ŠJ 445 + 443 + 447
|
89,51 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
COOP Jednota Trenčín |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200093
|
Chlieb a pečivo ŠJ Jilemnického - 1045
|
224,72 |
s DPH |
|
29.02.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |