|
|
Faktúra |
9400001873
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
169,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200422
|
Potraviny ŠJ KUK - 1047
|
28,14 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2001503319
|
Potraviny ŠJ KUK - 1047
|
197,11 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400001847
|
Potraviny ŠJ KUK - 1047
|
47,05 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400001848
|
Potraviny ŠJ KOM - 1043
|
40,83 |
s DPH |
|
|
20.08.2020 |
Jakub Ilavský, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202005206
|
Potraviny ŠJ KOM - 1043
|
36,75 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202005207
|
Potraviny ŠJ KUK - 1047
|
52,31 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
OBIM s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8774774140
|
Opakovaná dodávka zemného plynu za 9/20 - 445+443+447
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100552018/9
|
Záloha za el.en. za 9/20 - MŠ JIL - 445
|
115,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100552018/9
|
Záloha za el.en. za 9/20 - MŠ KOM - 443
|
105,07 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1820201982
|
Elektr.en. za 9/20 - MŠ JIL + KUK - 445+447
|
223,06 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Pow - en, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
9.20
|
Ochranný plastový štít MZ-5 s penovou ochranou čela - 10ks
|
49,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200421
|
Potraviny ŠJ KOM - 1043
|
20,41 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202006477
|
Ochranné pomôcky -ochr.štíty MZ-5 s penovou ochranou čela
|
49,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Solík SK, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234011517
|
Potraviny ŠJ KUK - 1047
|
110,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20200454
|
Činnosti BOZP za 8/20
|
84,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Pro bts, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20200773
|
Dodávka tepelnej energie za 8/20 - 445+443+447
|
481,06 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
10.20
|
Regál KOVONA FUTUR 6ks - MŠ JIL - 445
|
219,73 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Alza.cz |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
11.20
|
Riad - vybavenie jedálne ŠJ JIL - 1045
|
1 597,06 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
JTF partnership, s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
12.20
|
Krájač zeleniny PSP 300, strúhadlo Z2 (k PSP300), plátkovač P2 (k PSP300), strúhacia komora - vybavenie ŠJ JIL - 1045
|
1 731,60 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
GASTROLUX s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2022 |