|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2023096
|
Údržba Inf.systému za 10/2023 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035528/11
|
Záloha elektrickej energie za 11/2023 MŠ JIL
|
257,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/11
|
Záloha elektrickej energie za 11/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230036751
|
Nedoplatok elektrickej energie za 10/2023 MŠ KOM
|
17,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230036750
|
Nedoplatok elektrickej energie za 10/2023 MŠ JIL
|
119,43 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230036749
|
Nedoplatok elektrickej energie za 10/2023 MŠ KUK
|
3,57 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230538
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
127,38 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230540
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
74,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230539
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
54,86 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5923025578
|
Verejná správa SR - ročný prístup Ekonóm školy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338001147
|
Pevné linky + internet za 10/2023 JIL+KOM+KUK
|
114,12 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007238
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
151,93 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035530/11
|
Záloha elektrickej energie za 11/2023 MŠ JIL
|
35,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007237
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
101,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007236
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
242,62 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202308880
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
269,51 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202308878
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
197,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202308876
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
425,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R141/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
398,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
02.11.2023 |