|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2230021929
|
Preplatok elektrickej energie za 6/2023 - Mš Kom
|
0,42 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
6230412099
|
Internet za 7/2023 KOM+KUK
|
31,99 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230566
|
Dodávka tepelnej energie za 6/2023 Jil, Kom, Kuk
|
1 001,60 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23060428
|
Odber kuch.odpadu za 6/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/7
|
Záloha elektrickej energie za 7/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035528/7
|
Záloha elektrickej energie za 7/2023 MŠ JIL
|
257,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035529/7
|
Záloha elektrickej energie za 7/2023 MŠ JIL
|
59,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035530/7
|
Záloha elektrickej energie za 7/2023 MŠ JIL
|
35,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035531/7
|
Záloha elektrickej energie za 7/2023 MŠ KOM
|
142,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230021928
|
Nedoplatok elektrickej energie za 6/2023 MŠ JIL
|
-108,90 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3200004660
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
66,82 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2230021927
|
Nedoplatok elektrickej energie za 6/2023 MŠ KUK
|
-4,89 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230595
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 6/2023
|
84,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8804588341
|
Záloha zemného plynu za obdobie 7/2023 Jil+Kom+Kuk
|
204,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230327
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
101,00 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230326
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
82,22 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
10230325
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
189,77 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202305500
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
494,34 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202305499
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
330,62 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
04.07.2023 |