|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6240208888
|
UPOMIENKA k fa. internet MŠ Kom+Kuk
|
31,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8417304405
|
Elektrická energia za 3/2024 Mš Kuk
|
461,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8417304404
|
Elektrická energia za 3/2024 Mš Kom
|
189,12 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8417304403
|
Elektrická energia za 3/2024 Mš Jil
|
468,55 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002482
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
77,68 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002481
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
55,47 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002480
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
136,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502281
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
87,03 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502280
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
125,28 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240166
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
122,52 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240165
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
84,81 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240164
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
217,93 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8432400350
|
Konzultácie k programu Vema - EŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Solitea Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202303260
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
625,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401502477
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
130,16 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403259
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
267,96 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403258
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
339,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6240285194
|
Internet za 4/2024 KOM+KUK
|
31,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
242104264
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Food factory Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |