|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12400553
|
Vozík ohrevný pre ŠJ MŠ JIL
|
940,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4200000596
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
90,13 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4200000595
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
54,47 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4200000594
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
180,67 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
R016/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
536,44 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
R015/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
793,41 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
R014/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
1 279,26 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8746865835
|
Záloha elektrickej energie za 1/2024 MŠ JIL
|
413,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8746865834
|
Záloha elektrickej energie za 1/2024 MŠ JIL
|
73,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8746865814
|
Záloha zemného plynu za obdobie 1/2024 Jil+Kom+Kuk
|
216,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania
|
55,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2240045
|
Pracovné oblečenie - zam. ŠJ
|
55,49 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
ADET s.r.o. |
|
|
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Vozík ohrevný pre ŠJ MŠ JIL
|
940,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 16 k Zmluve o dodávke tepla č.78-1/2006
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024049
|
Projekt "Zdravé nôžky do každej škôlky" MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
nasisa s.r.o. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342275806
|
Mobilné telefóny za 22.12.-21.1.2024 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
116,58 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340485733
|
Mobilné telefóny za 22.11.-21.12.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
106,86 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400691
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
62,64 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400690
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
83,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
23.01.2024 |