|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
5023000895
|
Dobropis - rukavice upratovacie ŠJ JIL
|
-3,30 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006536
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
146,06 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006535
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
112,53 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006534
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
254,06 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
34476
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
40,50 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
34475
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
69,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
34474
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
109,50 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Alena Vaculová SLOVEX |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
R128/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
485,67 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
R125/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
630,51 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
R126/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
978,69 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230196
|
Autobusová preprava na korčuliarsky kurz - 18-22.9.2023 Predkškoláci Jil, Kom,Kuk
|
300,00 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
OKJM GROUP s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2305858
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
62,64 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019894
|
Čistiace prostriedky ŠJ Kom 1043
|
68,70 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023019329
|
Čistiace prostriedky ŠJ Jil 1045
|
129,42 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok ku kolektívnej zmluve č.5
|
Príplatok za zmennosť
|
0,00 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006338
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
88,66 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006337
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
70,79 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006336
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
160,81 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8335133200
|
Mobilné telefóny za 22.8.-21.9.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
106,35 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.09.2023 |