Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8298030927 Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK 126,08 s DPH 25.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.01.2022
Faktúra 202308876 Potraviny ŠJ MŠ JIL 425,90 s DPH 02.11.2023 OBIM s.r.o 02.11.2023
Faktúra 10230540 Potraviny ŠJ MŠ KUK 74,08 s DPH 06.11.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 06.11.2023
Faktúra 10230539 Potraviny ŠJ MŠ KOM 54,86 s DPH 06.11.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 06.11.2023
Faktúra 5923025578 Verejná správa SR - ročný prístup Ekonóm školy 228,00 s DPH 06.11.2023 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 06.11.2023
Faktúra 8338001147 Pevné linky + internet za 10/2023 JIL+KOM+KUK 114,12 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 06.11.2023
Faktúra 2023096 Údržba Inf.systému za 10/2023 Jil+Kom+Kuk 240,00 s DPH 03.11.2023 MPM systems s.r.o 03.11.2023
Faktúra 3200007238 Potraviny ŠJ MŠ KUK 151,93 s DPH 02.11.2023 Hôrka s.r.o. 02.11.2023
Faktúra 3200007237 Potraviny ŠJ MŠ KOM 101,10 s DPH 02.11.2023 Hôrka s.r.o. 02.11.2023
Faktúra 3200007236 Potraviny ŠJ MŠ JIL 242,62 s DPH 02.11.2023 Hôrka s.r.o. 02.11.2023
Faktúra 202308880 Potraviny ŠJ MŠ KUK 269,51 s DPH 02.11.2023 OBIM s.r.o 02.11.2023
Faktúra 202308878 Potraviny ŠJ MŠ KOM 197,30 s DPH 02.11.2023 OBIM s.r.o 02.11.2023
Faktúra R141/23 Potraviny ŠJ MŠ JIL 398,04 s DPH 02.11.2023 Ing. Jozef Mutala 02.11.2023
Faktúra 2230036749 Nedoplatok elektrickej energie za 10/2023 MŠ KUK 3,57 s DPH 06.11.2023 Energie2, s.r.o 06.11.2023
Faktúra R142/23 Potraviny ŠJ MŠ KUK 253,93 s DPH 02.11.2023 Ing. Jozef Mutala 02.11.2023
Faktúra R143/23 Potraviny ŠJ MŠ KOM 175,17 s DPH 02.11.2023 Ing. Jozef Mutala 02.11.2023
Faktúra 5231403758 Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 10/23 42,80 s DPH 02.11.2023 RICOH Slovakia s.r.o. 02.11.2023
Faktúra 82400705 Didaktický a výtvarný materiál - predškoláci Kom 1 861,00 s DPH 27.10.2023 NOMIland, s.r.o. 27.10.2023
Faktúra 10230525 Potraviny ŠJ MŠ KUK 139,14 s DPH 24.10.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 24.10.2023
Faktúra 10230524 Potraviny ŠJ MŠ KOM 87,49 s DPH 24.10.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 24.10.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7167