|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202401492
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
440,71 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401856
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
479,87 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
Údržba Inf.systému za 2/2024 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-006
|
Elektromontážne práce v MŠ jil+Kuk
|
224,93 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Moravík Daniel - MORDAN |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001299
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
49,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001298
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
50,34 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001297
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
73,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
R024/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
333,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
R023/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
325,16 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
R022/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
689,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240067
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
164,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240069
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
90,26 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240068
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
94,21 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401493
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
287,21 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401861
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
224,35 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202401494
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
246,78 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001148
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
135,99 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001147
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
114,51 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001146
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
274,81 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2024 |