|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3200008103
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
184,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070176
|
Didaktický a výtvarný materiál - predškoláci Kuk
|
500,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6208379289
|
Tuli vak+podnožník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035531/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ KOM
|
142,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035530/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ JIL
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035529/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ JIL
|
59,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035528/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ JIL
|
257,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230222
|
Služby v ochrane pred požiarmi - za 6-12/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Údržba Inf.systému za 11/2023 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008105
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
79,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008104
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
69,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309796
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
731,69 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R161/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
734,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309793
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
344,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309792
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
279,63 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22404341
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
207,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Didaktický materiál - predškoláci Kuk
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Zdenko Luljak - UNIVERSAL Shop |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00012
|
Kancelárske potreby predškoláci MŠ Kuk
|
114,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Zdena Miloševová - Papiernictvo |
|
|
|
|
29.11.2023 |