Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8298030927 Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK 126,08 s DPH 25.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.01.2022
Faktúra 230464 Dávkovač mydla, utierky do zásobníka, zásobník uterákov - ŠJ 265,48 s DPH 02.03.2023 PALATIN s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 3200001419 Potraviny ŠJ MŠ KOM 13,89 s DPH 02.03.2023 Hôrka s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 3200001418 Potraviny ŠJ MŠ JIL 28,69 s DPH 02.03.2023 Hôrka s.r.o. 02.03.2023
Faktúra R032/23 Potraviny ŠJ MŠ KOM 74,90 s DPH 28.02.2023 Ing. Jozef Mutala 02.03.2023
Faktúra R031/23 Potraviny ŠJ MŠ KUK 83,02 s DPH 28.02.2023 Ing. Jozef Mutala 02.03.2023
Faktúra R030/23 Potraviny ŠJ MŠ JIL 154,27 s DPH 28.02.2023 Ing. Jozef Mutala 02.03.2023
Faktúra 3200001334 Potraviny ŠJ MŠ KUK 61,61 s DPH 28.02.2023 Hôrka s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 3200001333 Potraviny ŠJ MŠ KOM 51,28 s DPH 28.02.2023 Hôrka s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 3200001332 Potraviny ŠJ MŠ JIL 130,00 s DPH 28.02.2023 Hôrka s.r.o. 02.03.2023
Faktúra 8442300423 Seminár k RZD - online - EŠ 42,00 s DPH 02.03.2023 Seyfor Slovensko a.s. 02.03.2023
Faktúra 2023002 Ozvučenie akcie Karneval zo dňa 10.2.2023 350,00 s DPH 24.02.2023 Ing. Lubomír Vančo - CASALLIA SLOVAKIA 24.02.2023
Faktúra 202301615 Potraviny ŠJ MŠ JIL 290,71 s DPH 02.03.2023 OBIM s.r.o 02.03.2023
Faktúra 8322688235 Monilné telefóny za 22.1.- 21.2.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk 141,08 s DPH 24.02.2023 Slovak Telekom, a.s. 24.02.2023
Faktúra 10230071 Potraviny ŠJ MŠ KUK 98,81 s DPH 22.02.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 22.02.2023
Faktúra 10230070 Potraviny ŠJ MŠ KOM 64,43 s DPH 22.02.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 22.02.2023
Faktúra 10230069 Potraviny ŠJ MŠ JIL 147,82 s DPH 22.02.2023 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 22.02.2023
Faktúra R026/23 Potraviny ŠJ MŠ KUK 430,36 s DPH 21.02.2023 Ing. Jozef Mutala 22.02.2023
Faktúra R025/23 Potraviny ŠJ MŠ KOM 313,36 s DPH 21.02.2023 Ing. Jozef Mutala 22.02.2023
Faktúra R024/23 Potraviny ŠJ MŠ JIL 855,92 s DPH 21.02.2023 Ing. Jozef Mutala 22.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6312