|
|
Faktúra |
20241356
|
Teplo 12/24
|
9 738,01 |
s DPH |
78-1/2006
|
|
08.01.2025 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8220035528/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ JIL
|
257,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
9123006004
|
aSc Agenda Komplet - MŠ 2024
|
239,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
R164/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
257,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
R163/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
378,06 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
R161/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
734,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339784406
|
Pevné linky + internet za 11/2023 JIL+KOM+KUK
|
109,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070176
|
Didaktický a výtvarný materiál - predškoláci Kuk
|
500,34 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Dráčik - DIVI s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6208379289
|
Tuli vak+podnožník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035531/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ KOM
|
142,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035530/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ JIL
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035529/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ JIL
|
59,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5230002631
|
Preplatok elektrickej energie za 1/2023 - Mš Kuk
|
-86,76 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230222
|
Služby v ochrane pred požiarmi - za 6-12/2023
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Údržba Inf.systému za 11/2023 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008105
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
79,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008104
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
69,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008103
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
184,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |