|
|
Faktúra |
20241356
|
Teplo 12/24
|
9 738,01 |
s DPH |
78-1/2006
|
|
08.01.2025 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
č.5
|
Montáž nabytku do tried Jil
|
164,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Martin Haramia |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
172024
|
Kultúrna akcia - MDD
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2024 |
Super Show s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
242185
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
56,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240480
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
41,60 |
s DPH |
|
|
09.06.2024 |
Špeci deti, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2481000508
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
99,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
ODBRO24050413
|
Odber kuch.odpadu za 5/24 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240023966
|
Vodné+stočné za 5/24 Mš Kom
|
101,28 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240023968
|
Vodné+stočné za 5/24 Mš Kuk
|
193,33 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2240023967
|
Vodné+stočné za 5/24 Mš Jil
|
211,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202411799
|
Čistiace prostriedky predškoláci Jil
|
5,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503656
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
83,54 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2401503655
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
50,48 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240150654
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
219,04 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6240434928
|
Internet za 6/2024 KOM+KUK
|
36,99 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8727727197
|
Záloha elektrickej energie za 6/2024 MŠ JIL
|
73,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8727727198
|
Záloha elektrickej energie za 6/2024 MŠ JIL
|
413,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8427727183
|
Záloha zemného plynu za obdobie 6/2024 Jil+Kom+Kuk
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
400240605
|
Odvoz bioodpadu zo 4.6.2024
|
176,04 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Tekos Nová Dubnica s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2024 |