|
|
Faktúra |
20241356
|
Teplo 12/24
|
9 738,01 |
s DPH |
78-1/2006
|
08.01.2025 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8332678128
|
Pevné linky + internet za 7/2023 JIL+KOM+KUK
|
109,46 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230698
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 7/2023
|
84,00 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
332023
|
Osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov
|
600,00 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2238001244
|
Vodné+stočné za 7/2023 Jil+Kom+Kuk
|
266,99 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Osobné ochranné prostriedky pre zamestnancov
|
600,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
DCA - NÁRADIE s.r.o. |
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
62304888453
|
Internet doplatok Mš Kom+Kuk
|
3,98 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
Maliarske práce v ŠJ Kuk
|
3 240,00 |
s DPH |
|
09.08.2023 |
Helena Hrdlíková - BANANI COLOR HH |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23070352
|
Odber kuch.odpadu za 7/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil , Kom, Kuk
|
3 745,99 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023066
|
Údržba Inf.systému za 7/2023 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230669
|
Dodávka tepelnej energie za 7/2023 Jil, Kom, Kuk
|
846,56 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/8
|
Záloha elektrickej energie za 8/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5231401891
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 7/23
|
36,30 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230025036
|
Preplatok elektrickej energie za 7/2023 - Mš Kom
|
-64,84 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230025035
|
Preplatok elektrickej energie za 7/2023 - Mš Jil
|
-127,83 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230025034
|
Preplatok elektrickej energie za 7/2023 - Mš Kuk
|
-146,01 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8331556433
|
Mobilné telefóny za 22.6.- 21.7.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
118,70 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3200004839
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
66,36 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
20.07.2023 |