|
|
Faktúra |
20241356
|
Teplo 12/24
|
9 738,01 |
s DPH |
78-1/2006
|
08.01.2025 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3200003570
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
313,10 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Výmena sieťok a žalúzií - Jil, Kom, Kuk
|
1 764,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Elastic, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230304
|
Oprava digestoru do ŠJ JIL + nádhradné diely
|
1 029,60 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
AAA Gastro s.r.o |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1102023
|
Tonery do tlačiarní - Jil
|
97,20 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230251
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
101,98 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230250
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
103,12 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
10230249
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
227,03 |
s DPH |
|
25.05.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8328010177
|
Mobilné telefóny za 22.4.- 21.5.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
132,58 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023002
|
Stravovanie predškolákov - výlet Trenčianske Teplice
|
330,00 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
JOMIRA s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304118
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
272,14 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304117
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
777,44 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202304119
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
282,07 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003387
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
89,64 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003386
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
91,00 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003385
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
194,62 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
R075/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
519,98 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
R074/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
598,04 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
R073/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
1 163,68 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
24.05.2023 |