|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202308504
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
208,78 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230524
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
87,49 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230523
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
223,27 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
R140/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
522,49 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
R139/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
706,32 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
R138/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
1 300,65 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007091
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
116,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007090
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
87,81 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007089
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
230,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308506
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
318,92 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202308505
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
406,23 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2108437701
|
Mobilné telefóny za 22.9.-21.10.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
105,18 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82400705
|
Didaktický a výtvarný materiál - predškoláci Kom
|
1 861,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5230671
|
Stavebnice "Tehličky pre detičky" MŠ Jil
|
295,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Atrix Design s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12308279
|
Servisná práca - montáž zmäkčovača ŠJ Kom
|
156,48 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
71184711
|
Balíček Škôlka KOMENSKY Plus od 10/23 - 10/24
|
29,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006898
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
82400680
|
Spotrebný, dodaktický a výtvarný materiál - predškoláci Jil
|
2 560,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12308184
|
Revízia - konvektomaty vo všetkých ŠJ
|
284,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2023 |