|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10240252
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
148,31 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240552
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 5/2024
|
84,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240596
|
Dodávka tepelnej energie za 5/2024 Jil, Kom, Kuk
|
1 246,67 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2406000649
|
Ročná aktualizácia programu do ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R088/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
379,73 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R087/24
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
528,22 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
R086/24
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
844,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024043
|
Údržba Inf.systému za 5/2024 Jil+Kom+Kuk + kábel
|
263,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5241400275 - upomienka
|
Upomienka k fa. za zariadenia a kópie
|
50,27 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5241400782
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 5/24
|
39,24 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov
|
56,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Ročná aktualizácia programu do ŠJ
|
48,00 |
bez DPH |
|
|
05.06.2024 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350539124
|
Pevné linky + internet za 5/2024 JIL+KOM+KUK
|
109,14 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240251
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
108,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8427727183
|
Záloha zemného plynu za obdobie 6/2024 Jil+Kom+Kuk
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
10240250
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
271,83 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003651
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
135,78 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003650
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
104,28 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
4200003649
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
261,72 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2024 |