|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82401074
|
Didaktický materiál - predškoláci Jil
|
254,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
NOMIland s.r.o |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2654506/6
|
Stojace lampy do tried Mš Jil,Kom,Kuk
|
1 164,86 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
ASKO-NÁBYTOK, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023083
|
Údržba Inf.systému za 9/2023 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023084
|
Didaktický a výtvarný materiál - predškoláci Jil+Kom+Kuk
|
1 273,22 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338694189
|
Mobilné telefóny za 22.10.-21.11.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
121,54 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00011
|
Pastelky pre MŠ Jil
|
86,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Zdena Miloševová - Papiernictvo |
|
|
|
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2313003
|
Didaktický a výtvarný materiál - predškoláci Jil
|
97,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
MPK Toys, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2313002
|
Hračky pre deti - MŠ Jil predškoláci
|
107,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
MPK Toys, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2313001
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
78,64 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
MPK Toys, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
04762023
|
Výtvarné pomôcky Mš Kom predškoláci
|
230,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Kibosport, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023023996
|
Čistiace prostriedky pre MŠ Kom
|
301,18 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024593
|
Čistiace prostriedky pre MŠ Jil
|
47,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R156/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
167,08 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Tuli vaky - predškoláci
|
1 047,07 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R155/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
172,48 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R154/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
362,32 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230584
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
71,61 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230583
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
52,82 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230582
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
133,91 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |