|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
10240055
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
88,67 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001146
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
274,81 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8405151377
|
Elektrická energia za 1/2024 Mš Kuk
|
502,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
840515276
|
Elektrická energia za 1/2024 Mš Kom
|
199,73 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8405151375
|
Elektrická energia za 1/2024 Mš Jil
|
490,93 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8344073041
|
Mobilné telefóny za 22.01.-21.02.2024 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
107,07 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
oprava vodovodného potrubia, výmena ventilov a batérií...MŠ Jil
|
442,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
Vodoinštalárske a prípravné práce pre stavbu - Pavol Turičík |
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240201
|
Nedoplatok za teplo za rok 2023
|
3 587.89 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200000963
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
124,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200000962
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
92,65 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200000961
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
247,91 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6240133762
|
Internet za 2/2024 KOM+KUK
|
31,99 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240054
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
68,25 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
4200001148
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
135,99 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10240053
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
157,68 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401184
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
468,85 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401182
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
217,16 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
202401181
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
276,19 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2401500884
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
232,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
12.02.2024 |