|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
05722023
|
Didaktický materiál - predškoláci Kuk
|
346,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Kibosport, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230625
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
60,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10230624
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
151,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
R170/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
415,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
R169/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
537,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
R168/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
1 071,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2010872203
|
Vodovodné batérie pr ŠJ - réžia
|
0,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
SIKO KÚPEĽNE a.s. |
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20230046
|
Oprava priemyselnej práčky - práčovňa Kuk
|
637,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Ivan Jánošík ml. |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
228001903
|
Vodné+stočné za 11/2023 Jil+Kom+Kuk
|
432,71 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014411
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Kuk
|
401,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Miroslav Kameník |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023025751
|
Čistiace prostriedky pre MŠ Kuk práčovňa
|
24,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23110399
|
Odber kuch.odpadu za 11/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230657
|
Hračky pre deti - MŠ Jil predškoláci
|
209,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008330
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
128,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231062
|
Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 11/2023
|
84,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
PRO BTS spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2230041345
|
Nedoplatok elektrickej energie za 11/2023 MŠ KOM
|
27,71 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2230041344
|
Nedoplatok elektrickej energie za 11/2023 MŠ JIL
|
122,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2230041343
|
Nedoplatok elektrickej energie za 11/2023 MŠ KUK
|
4,87 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2308033
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
118,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
06.12.2023 |