|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
Kuchynské potreby pre ŠJ
|
132,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023106
|
Údržba Inf.systému za 11/2023 Jil+Kom+Kuk
|
240,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008105
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
79,63 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008104
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
69,76 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200008103
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
184,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202309796
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
731,69 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309793
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
344,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309792
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
279,63 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
22404341
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
207,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Didaktický materiál - predškoláci Kuk
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Ing. Zdenko Luljak - UNIVERSAL Shop |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00012
|
Kancelárske potreby predškoláci MŠ Kuk
|
114,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Zdena Miloševová - Papiernictvo |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
Elektrické spotrebiče do ŠJ
|
177,49 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
FAST PLUS, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007963
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
135,26 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8220035527/12
|
Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ KUK
|
371,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007962
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
81,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007961
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
210,61 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0000021
|
Didaktický materiál - predškoláci Jil
|
330,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Mgr. Stanislav Kršiak |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11000902
|
Flitrový panel - kvetinka - predškoláci
|
2 366,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
DIAKONINO s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230593
|
Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil
|
247,28 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
BENJAMÍN s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2023 |