|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202307834
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
593,05 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Objednávka revízie - konvektomaty vo všetkých ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/125
|
Revízia elektrických inštalácií a bleskozvodov MŠ Jil+Kom+Kuk
|
811,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
MIRABOR, s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
Objednávka revízie - kontrolné stanice tepla na zariadeniach MaR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
DT EnergieTech, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336225300
|
Pevné linky + internet za 9/2023 JIL+KOM+KUK
|
109,57 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5231403058
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 9/23
|
45,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8659785154
|
Záloha zemného plynu za obdobie 10/2023 Jil+Kom+Kuk
|
204,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230481
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
111,91 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230480
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
84,50 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
10230479
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
192,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202307835
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
295,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202307833
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
250,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230032747
|
Preplatok elektrickej energie za 9/2023 - Mš Kuk
|
-35,06 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Energie2, s.r.o |
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305859
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
49,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305858
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
62,64 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2305825
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
99,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006536
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
146,06 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006535
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
112,53 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3200006534
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
254,06 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2023 |