|
|
Faktúra |
19092018
|
Potraviny 9/2018 1045-ŠJ Jilemnického = 399,26 1043-ŠJ Komenského = 240,92
|
640,18 |
s DPH |
|
29.09.2018 |
IDEÁL - Košťál Jaroslav |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220091
|
Prenosný hasiaci prístroj - 3 ks
|
105,00 |
s DPH |
|
16.06.2022 |
ANPOKA - Rudolf Žák |
|
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220572
|
1 ks Tlaková sprcha zo steny s ramienkom DOC4 + monáž.
|
356,40 |
s DPH |
|
22.09.2022 |
AAA Gastro s.r.o |
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
1 ks Tlaková sprcha zo steny s ramienkom DOC4 + monáž.
|
0,00 |
s DPH |
|
19.08.2022 |
AAA Gastro s.r.o |
|
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
22.4.2021
|
2 x Elektrický krájač Eta Tempo ŠJ MŠ JIL + KUK a ručný mixér Bosch ŠJ KUK ( č.obj.-6111699917)
|
107,79 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22-23/2021
|
2x Kärcher viacúčelový vysávač WD 2.200 MŠ JIL + KUK
|
99,98 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1-788737395818
|
2x telefón Gigaset A220 k pevnej linke MŠ JIL + ŠJ JIL
|
31,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1-788749431720
|
2x telefón Gigaset A220 k pevnej linke ŠJ KOM + ŠJ KUK
|
19,80 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22-25/2021
|
4x Soľ tabletová do konvektomatu + 1x Active cleaner práškový čistič ŠJ
|
106,80 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Objednávka |
22-26/2021
|
4x Tescoma Tácka FANCY HOME, 4x Makro Džban ekonomic 1,5l - ŠJ KUK, 1x SENCOR SHM 5205-EUE3 - ŠJ JIL
|
76,90 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
R074/22
|
ARO panvica 2ks ŠJ JIL
|
22,32 |
s DPH |
|
05.05.2022 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9121004883
|
ASC Agenda Komplet - 200-299 žiakov MŠ 2022
|
239,00 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
9124007331
|
ASc Agenda Komplet
|
239,00 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
ASC Applied Software Cons |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1790162
|
Adaptér k PC
|
46,80 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
mediaTIP.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5170XC00679/21
|
Akontácia za MT Samsung galaxy A12 Black EŠ MŠ JIL - 445
|
29,00 |
s DPH |
|
12.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
9927302620
|
Aktivácia Balík 2P - Akcia Biznis NET + TP č.zml.9927302620, tel.č.0424433002, telef.prípojka-VOBB Biznis linka L + Deaktivácia služby Magio Internet č.zml.2028236495
|
38,59 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2107000727
|
Aktualizácia + servis k prog. ŠJ4 za obdobie od 9.7.2021 - 8.7.2022
|
48,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1906000743
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ od 09.07.2019 - do 08.07.2020
|
39,24 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2007000682
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4 za 9.7.2020 - 8.7.2021
|
48,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1807000640
|
Aktualizácia +m servis k programu školskej jedálne
|
39,24 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |