|
|
Objednávka |
2/2024
|
Žiarivky pre MŠ Jil,Kom,Kuk
|
52,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8077483928
|
Žiarivky pre MŠ Jil,Kom,Kuk
|
52,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
211165
|
Žalúzie, spojka na retiazku a montáž MŠ JIL 445
|
51,60 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
ELASTIC s.r.o |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2017040
|
Žalúzie s sieťky + montáž 447-MŠ Kukučínova
|
285,00 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
WILLIMAN, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
23100422
|
Štátne symboly
|
55,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Bc. Dominika Dulíková |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
D-2023/2590/50/00074
|
Športové pomôcky pre deti MŠ Jil Predškoláci
|
45,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
240947
|
Škrabka zemiakov nerez ŠJ 72f
|
1 699.00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
AAA Gastro s.r.o. |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202150696
|
Školský program - ovocie na rok 2021/2022 MŠ KUK 1047
|
225,29 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202150695
|
Školský program - ovocie na rok 2021/2022 MŠ KOM 1043
|
119,35 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202150694
|
Školský program - ovocie na rok 2021/2022 MŠ JIL 1045
|
319,93 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2152020
|
Školský box Tita Maxi - PREDŠKOLÁCI" - 445"
|
72,00 |
s DPH |
|
06.10.2020 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
231209952
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
242105572
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
232106123
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
242104264
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Food factory Slovakia s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
232113603
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
242103081
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
Food factory Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
232105456
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
06.06.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
232103374
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232102126
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
08.03.2023 |
NOVOCASING NITRA s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |