|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23179
|
Archivačná spona - vedúca ŠJ
|
41,00 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
SPONKA s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
400230613
|
Odvoz bioodpadu
|
307,20 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Tekos Nová Dubnica s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230294
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
91,63 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230293
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
66,12 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230292
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
187,27 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10230001
|
Prenájom priestorov - teambuilding učitelia
|
411,00 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
Rudolf Trokan |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
R085/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
299,46 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
R084/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
363,70 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
R083/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
666,82 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6230349667
|
Internet za 6/2023 KOM+KUK
|
30,00 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003952
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
115,14 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
10952023
|
Premietanie frozprávky Princezná Rebelka pre deti v KC Panorex 1.6.2023
|
150,00 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
Mesto Nová Dubnica |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003951
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
97,06 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
3200003950
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
228,07 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304812
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
228,26 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304811
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
296,04 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304810
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
645,24 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5231401055
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 5/23
|
41,46 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230460
|
Dodávka tepelnej energie za 5/2023 Jil, Kom, Kuk
|
2 141,50 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
08.06.2023 |