|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
607046406
|
Program lesnej pedagogiky Antonstál - predškoláci
|
365,70 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
LESY Slovenskej republiky |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230191
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
97,89 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230190
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
237,02 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8326238247
|
Mobilné telefóny za 22.3.- 21.4.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
141,03 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303169
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
343,97 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303167
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
324,84 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303166
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
661,85 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R058/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
416,59 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R057/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
450,16 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
R056/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
821,48 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007442
|
Čistiace prostriedky MŠ KUK práčovňa
|
2,21 |
s DPH |
|
18.04.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002743
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
175,24 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002560
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
59,11 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002559
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
59,17 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002558
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
129,29 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007716
|
Čistiace prostriedky ŠJ Kom 1043
|
72,11 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007770
|
Čistiace prostriedky ŠJ Kuk 1047
|
15,70 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232103375
|
Školské mliečko pre deti MŠ KOM
|
0,00 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
232103374
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
14.04.2023 |
Novocasing Nitra, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |