|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3200002060
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
109,55 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007109
|
Čistiace prostriedky MŠ Kuk 447
|
587,60 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007108
|
Čistiace prostriedky MŠ Jil 445
|
770,14 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007105
|
Čistiace prostriedky ŠJ Jil 1045
|
555,21 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1620046802/2021
|
Poplatok MŠ za komunálny odpad r.2021
|
1 096,38 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Mesto Nová Dubnica |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1620046802/2023
|
Poplatok MŠ za komunálny odpad r.2023
|
1 096,38 |
s DPH |
|
30.03.2023 |
Mesto Nová Dubnica |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
1620046802/2022
|
Rozhodnutie č. 1620046802/2022 (ev.č.0046802) - poplatok MŠ za komunálny odpad r.2022
|
1 096.38 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
Mesto Nová Dubnica |
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
262023
|
Preprava predškolákov do Antonstálu
|
360,00 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Jozef Biskorovajný - BISBUS |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
R045/23
|
Kuchynský robot SENCOR STM - ŠJ KOM
|
239,00 |
s DPH |
|
29.03.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002061
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
135,70 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3200002059
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
266,89 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230070127
|
Čistiace prostriedky MŠ KUK práčovňa
|
92,13 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
10230134
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
88,50 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230133
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
66,60 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
10230132
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
170,30 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8324470532
|
Mobilné telefóny za 22.2.- 21.3.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
134,66 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230627
|
Dávkovač dezinfekcie mydla ŠJ KOM
|
64,80 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
9122005095
|
aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov MŠ 2023
|
239,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
ASC Applied Software Consultans, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302295
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
253,64 |
s DPH |
|
21.03.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
21.03.2023 |