|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3200005691
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
71,13 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10230417
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
51,64 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10230416
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
77,48 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
10230415
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
136,69 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202306778
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
296,57 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202306775
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
246,31 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
202306774
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
569,81 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
R110/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
273,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
R109/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
265,62 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
R108/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
554,07 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3200005692
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
56,85 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3200005690
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
111,90 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1712023
|
Výmena valca, kalibrácia tlačiarne, dodanie komponentov - Predškoláci Jil
|
194,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333357787
|
Mobilné telefóny za 22.7.-21.8.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk
|
105,58 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
400230840
|
Odvoz bioodpadu z 21.8.2023
|
153,60 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Tekos Nová Dubnica s.r.o. |
|
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3200005559
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
50,49 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3200005558
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
63,76 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
3200005557
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
127,86 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
231850
|
Utierky do zásobníka + nabíjateľné baterky - réžia
|
89,88 |
s DPH |
|
|
15.08.2023 |
PALATIN s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2023 |