|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
R019/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
1 057,24 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Zabezpečenie karnevalového programu + CD
|
425,00 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Koncerty pre deti, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10230056
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
116,86 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10230055
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
89,25 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10230054
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
214,93 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3200000998
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
131,06 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3200000997
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
95,15 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3200000996
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
252,61 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
R021/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
464,27 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
R020/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
614,30 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301041
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
341,35 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
14485618
|
Vileda set box + 2ks náhradný mop - upratovačky JIL
|
40,39 |
s DPH |
|
17.02.2023 |
Kamody Slovensko s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301040
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
826,73 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202301039
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
239,84 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1232201390
|
Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania
|
46,61 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Ševt a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6230111962
|
Internet za 2/2023 KOM+KUK
|
30,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
ODBRO23010617
|
Odber kuch.odpadu za 1/23 Jil, Kom, Kuk
|
57,60 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
INTA s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5221405865
|
Zhotovené kópie + zariaadenia RICOH Kom+Kuk za 1/23
|
39,32 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230062
|
Kuchynské zariadenie do MŠ Kuk, Jil,Kom - réžia
|
748,45 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
AAA Gastro s.r.o |
|
|
|
09.02.2023 |