|
|
Faktúra |
8298030927
|
Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK
|
126,08 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202309215
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
186,65 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230565
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
204,36 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023024005
|
Čistiace prostriedky pre MŠ Jil
|
615,24 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202303395
|
Zošity pre predškolákov MŠ Jil
|
87,57 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R151/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
394,97 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R150/23
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
584,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
R149/23
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
1 055,97 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ing. Jozef Mutala |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307242
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
57,60 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307241
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
76,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2307240
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
115,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
QUALITED s.r.o |
|
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23010797
|
Účasť na odbornom seminári - Správa registratúry platné zmeny a úpravy - admin.pracovník
|
0,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309214
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
379,88 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10230567
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
107,51 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202309213
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
245,44 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007629
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
137,18 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007628
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
113,19 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3200007627
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
284,71 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
502300218
|
Magnetická sada - škôlka - Mš Jil predškoláci
|
149,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82400842
|
Didaktický materiál - predškoláci Kom
|
696,20 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2023 |