|
|
Zmluva |
Dodatok č. 15 k Zmluve o odbere tepla na rok 2023
|
Objednané množstvo tepla na rok 2023
|
|
s DPH |
|
19.10.2022 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok ku kolektívnej zmluve č.5
|
Príplatok za zmennosť
|
0,00 |
s DPH |
|
30.08.2023 |
|
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
D-2023/2590/50/00074
|
Športové pomôcky pre deti MŠ Jil Predškoláci
|
45,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
Decathlon SK s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9044869226 + 9044869223
|
Parkside vysávač na mokré a suché vysávanie+filtračné vrecká - MŠ Jil
|
90,97 |
s DPH |
|
13.09.2023 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8727768136 - upomienka
|
Upomienka k fa. za plyn
|
216,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8354110970 - upomienka
|
UPOMIENKA k fa za mobilné služby
|
44,95 |
s DPH |
|
30.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
Faktúra |
8348747736 - upomienka
|
UPOMIENKA k fa za mobilné služby
|
108,26 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5241400275 - upomienka
|
Upomienka k fa. za zariadenia a kópie
|
50,27 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5231407241 - upomienka
|
Upomienka k fa. za zariadenia a kópie
|
36,80 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
5231407241 - 2. upomienka
|
Upomienka k fa. za zariadenia a kópie
|
36,80 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.05.2024 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3MŠ-PKBB_031
|
Dodatok č. 1 k Zluve o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktiviít v rámci národného projektu "POP3"
|
0,00 |
s DPH |
|
23.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
zák.č. - 5101647015
|
Upomienka k fa. za elektrinu
|
146,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
zák.č. - 5101647015
|
Upomienka k fa. za elektrinu
|
826,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
zák.č. - 5101647015
|
Upomienka k fa. za plyn
|
249,77 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
ZML 3/14 dod.1/2018
|
Servis výpočtovej techniky a internetu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
ML-print, Miroslav Marušinec |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
ZML 1/14 dod.1/2018
|
Dodávka kancelárskych potrieb
|
1 000,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Zdena Miloševová |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
WDT 13047/Z/11/2021
|
Respirátory FFP2 biele - 450 ks- 0,15e kus, všetky MŠ
|
83,03 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Polska Grupa Tekstylna SP. z.o.o |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6200380807 Dobropis
|
Dobropis k fakt.6200369031 - zľava - jednorazová odmena za vernosť - 443+447 (-30,00 EUR)
|
30,00 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1010048405/10/2017
|
Internet 443,447-MŠ Komenského, MŠ Kukučínova
|
25,10 |
s DPH |
|
09.10.2017 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DLaF 13944/20/173
|
Potraviny ŠJ KOM + KUK - 1043+1047
|
104,07 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |