|
|
Faktúra |
234000785
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
77,78 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234000782
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
284,69 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
234000777
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
499,47 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
Inmedia , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400000134
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
69,44 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1500015
|
Potraviny ŠJ 1043+1047
|
198,41 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
COOP Jednota Trenčín |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400000059
|
Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045
|
97,47 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400000058
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
54,99 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400000057
|
Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047
|
83,92 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
ODBRO19120470
|
Odber kuch. odpadu za 12/2019 (445+443+447)
|
54,00 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
INTA, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie - chlieb, pekárenské výrobky - 1045+1043+1047
|
500,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201951276
|
Potraviny - šťavy... - ZŠ 1047
|
15,90 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201951275
|
Potraviny - šťavy... - 1047
|
32,46 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201951274
|
Potraviny - šťavy... - 1043
|
24,69 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
201951273
|
Potraviny - šťavy... - 1045
|
39,97 |
s DPH |
|
31.12.2019 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Zmluva |
DODATOK č.1
|
Zmena ceny za poskytovanie služieb BOZP od 01.02.2020.
|
70,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
400000135
|
Potraviny ŠJ Komenského - 1043
|
61,79 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Jakub Ilavský |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200036
|
Chlieb a pečivo ŠJ Komenského - 1043
|
65,93 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
SR20001990
|
Dávkovač toal.papiera, dávkovač mydla, dávkovač papier.uterákov - 445, 443, 447
|
66,48 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
Ille - Papier- Service, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
10200035
|
Chlieb a pečivo ŠJ Jilemnického - 1045
|
121,54 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1500007
|
Potraviny ŠJ - 1045 + 1043 + 1047
|
290,43 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
COOP Jednota Trenčín |
|
|
|
26.05.2022 |