Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	R037/22	Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047	338,14	s DPH		16.03.2022	Ing. Jozef Mutala				16.03.2022
	Faktúra	R036/22	Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047	277,11	s DPH		16.03.2022	Ing. Jozef Mutala				16.03.2022
	Faktúra	R035/22	Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045	737,51	s DPH		16.03.2022	Ing. Jozef Mutala				16.03.2022
	Faktúra	10220129	Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043	54,03	s DPH		16.03.2022	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				16.03.2022
	Faktúra	10220128	Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045	149,21	s DPH		16.03.2022	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				16.03.2022
	Faktúra	1222201734	Osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ, 100ks	43,99	s DPH		22.03.2022	ŠEVT a.s.				22.03.2022
	Faktúra	220405	Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047	114,47	s DPH		23.03.2022	Mäsovýroba Košík s.r.o.				24.03.2022
	Faktúra	20220246	Dodávka tepelnej energie za 2/2022 JIL+KOM+KUK	2 451,46	s DPH		24.03.2022	Termonova, a.s.				24.03.2022
	Faktúra	202201886	Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047	116,12	s DPH		23.03.2022	OBIM s.r.o				24.03.2022
	Faktúra	202201885	Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043	96,02	s DPH		23.03.2022	OBIM s.r.o				24.03.2022
	Faktúra	202201884	Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045	194,40	s DPH		23.03.2022	OBIM s.r.o				24.03.2022
	Faktúra	220404	Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045	206,36	s DPH		23.03.2022	Mäsovýroba Košík s.r.o.				24.03.2022
	Faktúra	SR22005462	Dávkovač mydla+toal.papiera+papier.uterákov - MŠ JIL+KOM+KUK	66,48	s DPH		24.03.2022	ILLE-Papier-Service SK				24.03.2022
	Faktúra	220406	Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043	71,23	s DPH		23.03.2022	Mäsovýroba Košík s.r.o.				24.03.2022
	Faktúra	10220147	Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045	118,26	s DPH		23.03.2022	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				24.03.2022
	Faktúra	10220148	Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043	40,78	s DPH		23.03.2022	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				24.03.2022
	Faktúra	10220149	Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047	68,55	s DPH		23.03.2022	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				24.03.2022
	Faktúra	R044/22	Potraviny ŠJ MŠ JIL 1045	454,31	s DPH		23.03.2022	Ing. Jozef Mutala				24.03.2022
	Faktúra	R043/22	Potraviny ŠJ MŠ KUK 1047	233,59	s DPH		23.03.2022	Ing. Jozef Mutala				24.03.2022
	Faktúra	R042/22	Potraviny ŠJ MŠ KOM 1043	142,17	s DPH		23.03.2022	Ing. Jozef Mutala				24.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/6641