Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8298030927 Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK 126,08 s DPH 25.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.01.2022
    Objednávka 30/2023 Kuchynské potreby pre ŠJ 132,64 s DPH 29.11.2023 RM Gastro - JAZ s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 2023106 Údržba Inf.systému za 11/2023 Jil+Kom+Kuk 240,00 s DPH 01.12.2023 MPM systems s.r.o 01.12.2023
    Faktúra 3200008105 Potraviny ŠJ MŠ KUK 79,63 s DPH 01.12.2023 Hôrka s.r.o. 01.12.2023
    Faktúra 3200008104 Potraviny ŠJ MŠ KOM 69,76 s DPH 01.12.2023 Hôrka s.r.o. 01.12.2023
    Faktúra 3200008103 Potraviny ŠJ MŠ JIL 184,04 s DPH 01.12.2023 Hôrka s.r.o. 01.12.2023
    Faktúra 202309796 Potraviny ŠJ MŠ JIL 731,69 s DPH 30.11.2023 OBIM s.r.o 30.11.2023
    Faktúra 202309793 Potraviny ŠJ MŠ KUK 344,41 s DPH 30.11.2023 OBIM s.r.o 30.11.2023
    Faktúra 202309792 Potraviny ŠJ MŠ KOM 279,63 s DPH 30.11.2023 OBIM s.r.o 30.11.2023
    Faktúra 22404341 Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil 207,50 s DPH 29.11.2023 NOMIland, s.r.o. 29.11.2023
    Faktúra 20230002 Didaktický materiál - predškoláci Kuk 300,00 s DPH 29.11.2023 Ing. Zdenko Luljak - UNIVERSAL Shop 29.11.2023
    Faktúra 23VF00012 Kancelárske potreby predškoláci MŠ Kuk 114,70 s DPH 29.11.2023 Zdena Miloševová - Papiernictvo 29.11.2023
    Objednávka 31/2023 Elektrické spotrebiče do ŠJ 177,49 s DPH 29.11.2023 FAST PLUS, a.s. 29.11.2023
    Faktúra 3200007963 Potraviny ŠJ MŠ KUK 135,26 s DPH 28.11.2023 Hôrka s.r.o. 28.11.2023
    Faktúra 8220035527/12 Záloha elektrickej energie za 12/2023 MŠ KUK 371,00 s DPH 01.12.2023 Energie2, s.r.o 01.12.2023
    Faktúra 3200007962 Potraviny ŠJ MŠ KOM 81,00 s DPH 28.11.2023 Hôrka s.r.o. 28.11.2023
    Faktúra 3200007961 Potraviny ŠJ MŠ JIL 210,61 s DPH 28.11.2023 Hôrka s.r.o. 28.11.2023
    Faktúra 0000021 Didaktický materiál - predškoláci Jil 330,20 s DPH 28.11.2023 Mgr. Stanislav Kršiak 28.11.2023
    Faktúra 11000902 Flitrový panel - kvetinka - predškoláci 2 366,00 s DPH 28.11.2023 DIAKONINO s.r.o. 28.11.2023
    Faktúra 230593 Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil 247,28 s DPH 22.11.2023 BENJAMÍN s.r.o. 22.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7688

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie