Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8298030927 Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK 126,08 s DPH 25.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.01.2022
    Faktúra 10240252 Potraviny ŠJ MŠ KUK 148,31 s DPH 04.06.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 20240552 Činnosti na základe Zluvy O BOZP za 5/2024 84,00 s DPH 06.06.2024 PRO BTS spol. s.r.o. 06.06.2024
    Faktúra 20240596 Dodávka tepelnej energie za 5/2024 Jil, Kom, Kuk 1 246,67 s DPH 05.06.2024 Termonova, a.s. 05.06.2024
    Faktúra 2406000649 Ročná aktualizácia programu do ŠJ 57,60 s DPH 05.06.2024 SOFT-GL s.r.o. 05.06.2024
    Faktúra R088/24 Potraviny ŠJ MŠ KOM 379,73 s DPH 05.06.2024 Ing. Jozef Mutala 05.06.2024
    Faktúra R087/24 Potraviny ŠJ MŠ KUK 528,22 s DPH 05.06.2024 Ing. Jozef Mutala 05.06.2024
    Faktúra R086/24 Potraviny ŠJ MŠ JIL 844,40 s DPH 05.06.2024 Ing. Jozef Mutala 05.06.2024
    Faktúra 2024043 Údržba Inf.systému za 5/2024 Jil+Kom+Kuk + kábel 263,40 s DPH 04.06.2024 MPM systems s.r.o 04.06.2024
    Faktúra 5241400275 - upomienka Upomienka k fa. za zariadenia a kópie 50,27 s DPH 04.06.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 5241400782 Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 5/24 39,24 s DPH 04.06.2024 RICOH Slovakia s.r.o. 04.06.2024
    Objednávka 27/2024 Edukačné pomôcky pre predškolákov 56,00 s DPH 06.06.2024 INFRA Slovakia, s.r.o. 06.06.2024
    Objednávka 26/2024 Ročná aktualizácia programu do ŠJ 48,00 bez DPH 05.06.2024 SOFT-GL s.r.o. 05.06.2024
    Faktúra 8350539124 Pevné linky + internet za 5/2024 JIL+KOM+KUK 109,14 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom, a.s. 04.06.2024
    Faktúra 10240251 Potraviny ŠJ MŠ KOM 108,99 s DPH 04.06.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 8427727183 Záloha zemného plynu za obdobie 6/2024 Jil+Kom+Kuk 216,00 s DPH 06.06.2024 SPP, a.s. 06.06.2024
    Faktúra 10240250 Potraviny ŠJ MŠ JIL 271,83 s DPH 04.06.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 04.06.2024
    Faktúra 4200003651 Potraviny ŠJ MŠ KUK 135,78 s DPH 03.06.2024 Hôrka s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 4200003650 Potraviny ŠJ MŠ KOM 104,28 s DPH 03.06.2024 Hôrka s.r.o. 03.06.2024
    Faktúra 4200003649 Potraviny ŠJ MŠ JIL 261,72 s DPH 03.06.2024 Hôrka s.r.o. 03.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8136

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0903 191 314

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie