Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8298030927 Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK 126,08 s DPH 25.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.01.2022
    Faktúra 10240055 Potraviny ŠJ MŠ KUK 88,67 s DPH 12.02.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 12.02.2024
    Faktúra 4200001146 Potraviny ŠJ MŠ JIL 274,81 s DPH 19.02.2024 Hôrka s.r.o. 19.02.2024
    Faktúra 8405151377 Elektrická energia za 1/2024 Mš Kuk 502,56 s DPH 22.02.2024 SPP, a.s. 22.02.2024
    Faktúra 840515276 Elektrická energia za 1/2024 Mš Kom 199,73 s DPH 22.02.2024 SPP, a.s. 22.02.2024
    Faktúra 8405151375 Elektrická energia za 1/2024 Mš Jil 490,93 s DPH 22.02.2024 SPP, a.s. 22.02.2024
    Faktúra 8344073041 Mobilné telefóny za 22.01.-21.02.2024 MŠ Jil+Kom+Kuk 107,07 s DPH 22.02.2024 Slovak Telekom, a.s. 22.02.2024
    Faktúra 11/2024 oprava vodovodného potrubia, výmena ventilov a batérií...MŠ Jil 442,80 s DPH 22.02.2024 Vodoinštalárske a prípravné práce pre stavbu - Pavol Turičík 22.02.2024
    Faktúra 20240201 Nedoplatok za teplo za rok 2023 3 587.89 s DPH 20.02.2024 Termonova, a.s. 20.02.2024
    Faktúra 4200000963 Potraviny ŠJ MŠ KUK 124,56 s DPH 13.02.2024 Hôrka s.r.o. 13.02.2024
    Faktúra 4200000962 Potraviny ŠJ MŠ KOM 92,65 s DPH 13.02.2024 Hôrka s.r.o. 13.02.2024
    Faktúra 4200000961 Potraviny ŠJ MŠ JIL 247,91 s DPH 13.02.2024 Hôrka s.r.o. 13.02.2024
    Faktúra 6240133762 Internet za 2/2024 KOM+KUK 31,99 s DPH 13.02.2024 Slovanet, a.s. 13.02.2024
    Faktúra 10240054 Potraviny ŠJ MŠ KOM 68,25 s DPH 12.02.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 12.02.2024
    Faktúra 4200001148 Potraviny ŠJ MŠ KOM 135,99 s DPH 19.02.2024 Hôrka s.r.o. 19.02.2024
    Faktúra 10240053 Potraviny ŠJ MŠ JIL 157,68 s DPH 12.02.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 12.02.2024
    Faktúra 202401184 Potraviny ŠJ MŠ JIL 468,85 s DPH 12.02.2024 OBIM s.r.o 12.02.2024
    Faktúra 202401182 Potraviny ŠJ MŠ KOM 217,16 s DPH 12.02.2024 OBIM s.r.o 12.02.2024
    Faktúra 202401181 Potraviny ŠJ MŠ KUK 276,19 s DPH 12.02.2024 OBIM s.r.o 12.02.2024
    Faktúra 2401500884 Potraviny ŠJ MŠ KOM 232,10 s DPH 12.02.2024 ATC-JR, s.r.o. 12.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7688

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie