Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8298030927	Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK	126,08	s DPH		25.01.2022	Slovak Telekom, a.s.				25.01.2022
	Faktúra	202304118	Potraviny ŠJ MŠ KOM	272,14	s DPH		23.05.2023	OBIM s.r.o				24.05.2023
	Faktúra	3200003570	Potraviny ŠJ MŠ JIL	313,10	s DPH		29.05.2023	Hôrka s.r.o.				29.05.2023
	Objednávka	13/2023	Výmena sieťok a žalúzií - Jil, Kom, Kuk	1 764,00	s DPH		29.05.2023	Elastic, s.r.o.				29.05.2023
	Faktúra	230304	Oprava digestoru do ŠJ JIL + nádhradné diely	1 029,60	s DPH		26.05.2023	AAA Gastro s.r.o				26.05.2023
	Faktúra	1102023	Tonery do tlačiarní - Jil	97,20	s DPH		26.05.2023	ML-print, Miroslav Marušinec				26.05.2023
	Faktúra	10230251	Potraviny ŠJ MŠ KUK	101,98	s DPH		25.05.2023	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				25.05.2023
	Faktúra	10230250	Potraviny ŠJ MŠ KOM	103,12	s DPH		25.05.2023	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				25.05.2023
	Faktúra	10230249	Potraviny ŠJ MŠ JIL	227,03	s DPH		25.05.2023	Pekáreň kubíček a synovia s.r.o.				25.05.2023
	Faktúra	8328010177	Mobilné telefóny za 22.4.- 21.5.2023 MŠ Jil+Kom+Kuk	132,58	s DPH		24.05.2023	Slovak Telekom, a.s.				24.05.2023
	Faktúra	2023002	Stravovanie predškolákov - výlet Trenčianske Teplice	330,00	s DPH		23.05.2023	JOMIRA s.r.o.				24.05.2023
	Faktúra	202304119	Potraviny ŠJ MŠ KUK	282,07	s DPH		22.05.2023	OBIM s.r.o				24.05.2023
	Faktúra	3200003572	Potraviny ŠJ MŠ KUK	158,16	s DPH		29.05.2023	Hôrka s.r.o.				29.05.2023
	Faktúra	202304117	Potraviny ŠJ MŠ JIL	777,44	s DPH		22.05.2023	OBIM s.r.o				24.05.2023
	Faktúra	3200003387	Potraviny ŠJ MŠ KUK	89,64	s DPH		22.05.2023	Hôrka s.r.o.				24.05.2023
	Faktúra	3200003386	Potraviny ŠJ MŠ KOM	91,00	s DPH		22.05.2023	Hôrka s.r.o.				24.05.2023
	Faktúra	3200003385	Potraviny ŠJ MŠ JIL	194,62	s DPH		22.05.2023	Hôrka s.r.o.				24.05.2023
	Faktúra	R075/23	Potraviny ŠJ MŠ KOM	519,98	s DPH		22.05.2023	Ing. Jozef Mutala				24.05.2023
	Faktúra	R074/23	Potraviny ŠJ MŠ KUK	598,04	s DPH		22.05.2023	Ing. Jozef Mutala				24.05.2023
	Faktúra	R073/23	Potraviny ŠJ MŠ JIL	1 163,68	s DPH		22.05.2023	Ing. Jozef Mutala				24.05.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6641