Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8298030927 Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK 126,08 s DPH 25.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.01.2022
    Faktúra 202401492 Potraviny ŠJ MŠ JIL 440,71 s DPH 22.02.2024 OBIM s.r.o 22.02.2024
    Faktúra 202401856 Potraviny ŠJ MŠ JIL 479,87 s DPH 01.03.2024 OBIM s.r.o 01.03.2024
    Faktúra 2024012 Údržba Inf.systému za 2/2024 Jil+Kom+Kuk 240,00 s DPH 29.02.2024 MPM systems s.r.o 29.02.2024
    Faktúra 2024-006 Elektromontážne práce v MŠ jil+Kuk 224,93 s DPH 28.02.2024 Moravík Daniel - MORDAN 28.02.2024
    Faktúra 4200001299 Potraviny ŠJ MŠ KUK 49,52 s DPH 28.02.2024 Hôrka s.r.o. 28.02.2024
    Faktúra 4200001298 Potraviny ŠJ MŠ KOM 50,34 s DPH 28.02.2024 Hôrka s.r.o. 28.02.2024
    Faktúra 4200001297 Potraviny ŠJ MŠ JIL 73,40 s DPH 28.02.2024 Hôrka s.r.o. 28.02.2024
    Faktúra R024/24 Potraviny ŠJ MŠ KUK 333,25 s DPH 28.02.2024 Ing. Jozef Mutala 28.02.2024
    Faktúra R023/24 Potraviny ŠJ MŠ KOM 325,16 s DPH 28.02.2024 Ing. Jozef Mutala 28.02.2024
    Faktúra R022/24 Potraviny ŠJ MŠ JIL 689,87 s DPH 28.02.2024 Ing. Jozef Mutala 28.02.2024
    Faktúra 10240067 Potraviny ŠJ MŠ JIL 164,10 s DPH 22.02.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 22.02.2024
    Faktúra 10240069 Potraviny ŠJ MŠ KUK 90,26 s DPH 22.02.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 22.02.2024
    Faktúra 10240068 Potraviny ŠJ MŠ KOM 94,21 s DPH 22.02.2024 Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. 22.02.2024
    Faktúra 202401493 Potraviny ŠJ MŠ KUK 287,21 s DPH 22.02.2024 OBIM s.r.o 22.02.2024
    Faktúra 202401861 Potraviny ŠJ MŠ KUK 224,35 s DPH 01.03.2024 OBIM s.r.o 01.03.2024
    Faktúra 202401494 Potraviny ŠJ MŠ KOM 246,78 s DPH 22.02.2024 OBIM s.r.o 22.02.2024
    Faktúra 4200001148 Potraviny ŠJ MŠ KOM 135,99 s DPH 19.02.2024 Hôrka s.r.o. 19.02.2024
    Faktúra 4200001147 Potraviny ŠJ MŠ KOM 114,51 s DPH 19.02.2024 Hôrka s.r.o. 19.02.2024
    Faktúra 4200001146 Potraviny ŠJ MŠ JIL 274,81 s DPH 19.02.2024 Hôrka s.r.o. 19.02.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7688

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie