Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20241356 Teplo 12/24 9 738,01 s DPH 78-1/2006 08.01.2025 Termonova, a.s. 03.02.2025
    Faktúra č.5 Montáž nabytku do tried Jil 164,00 s DPH 06.06.2024 Martin Haramia 06.06.2024
    Faktúra 172024 Kultúrna akcia - MDD 800,00 s DPH 09.06.2024 Super Show s.r.o. 10.06.2024
    Faktúra 242185 Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil 56,00 s DPH 09.06.2024 INFRA Slovakia, s.r.o. 10.06.2024
    Faktúra 20240480 Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil 41,60 s DPH 09.06.2024 Špeci deti, s.r.o. 10.06.2024
    Faktúra 2481000508 Edukačné pomôcky pre predškolákov Jil 99,40 s DPH 07.06.2024 EduPoint, s.r.o. 07.06.2024
    Faktúra ODBRO24050413 Odber kuch.odpadu za 5/24 Jil, Kom, Kuk 57,60 s DPH 07.06.2024 INTA s.r.o. 07.06.2024
    Faktúra 2240023966 Vodné+stočné za 5/24 Mš Kom 101,28 s DPH 07.06.2024 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.06.2024
    Faktúra 2240023968 Vodné+stočné za 5/24 Mš Kuk 193,33 s DPH 07.06.2024 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.06.2024
    Faktúra 2240023967 Vodné+stočné za 5/24 Mš Jil 211,75 s DPH 07.06.2024 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.06.2024
    Faktúra 202411799 Čistiace prostriedky predškoláci Jil 5,04 s DPH 07.06.2024 PAPERA s.r.o. 07.06.2024
    Faktúra 2401503656 Potraviny ŠJ MŠ KOM 83,54 s DPH 07.06.2024 ATC-JR, s.r.o. 07.06.2024
    Faktúra 2401503655 Potraviny ŠJ MŠ KUK 50,48 s DPH 07.06.2024 ATC-JR, s.r.o. 07.06.2024
    Faktúra 240150654 Potraviny ŠJ MŠ JIL 219,04 s DPH 07.06.2024 ATC-JR, s.r.o. 07.06.2024
    Faktúra 8298030927 Mobilné telefóny za 22.12.21 - 21.1.22 MŠ JIL + KOM + KUK 126,08 s DPH 25.01.2022 Slovak Telekom, a.s. 25.01.2022
    Faktúra 6240434928 Internet za 6/2024 KOM+KUK 36,99 s DPH 10.06.2024 Slovanet, a.s. 10.06.2024
    Faktúra 8727727197 Záloha elektrickej energie za 6/2024 MŠ JIL 73,00 s DPH 06.06.2024 SPP, a.s. 06.06.2024
    Faktúra 8727727198 Záloha elektrickej energie za 6/2024 MŠ JIL 413,00 s DPH 06.06.2024 SPP, a.s. 06.06.2024
    Faktúra 8427727183 Záloha zemného plynu za obdobie 6/2024 Jil+Kom+Kuk 216,00 s DPH 06.06.2024 SPP, a.s. 06.06.2024
    Faktúra 400240605 Odvoz bioodpadu zo 4.6.2024 176,04 s DPH 06.06.2024 Tekos Nová Dubnica s.r.o. 06.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8136

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0903 191 314

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie