|
|
Faktúra |
2501506645
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
281,41 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25096
|
učebné pomôcky
|
1 105,40 |
s DPH |
|
16.10.2025 |
NOMIland s.r.o. |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Objednávka |
25094
|
učebné pomôcky
|
111,00 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
hopla EduPoint, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250449
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
134,00 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250450
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
168,60 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10250448
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
296,06 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
383,29 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
157/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
460,80 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
799,86 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506429
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
209,94 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506431
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
126,71 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508505
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
438,83 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508507
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
221,12 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202508509
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
179,07 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005359
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
293,21 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5200005361
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
158,51 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2258001448
|
vodné, stočné
|
742,51 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250333
|
vstupné na sférické kino
|
600,00 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
MB "Sferinis kinas" |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6250711537
|
internet 10/25
|
18,45 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2501506432
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
102,11 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2025 |