|
|
Faktúra |
202506150
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
196,45 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202506152
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
265,60 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
108/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
245,16 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
106/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
365,36 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003724
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
66,59 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003723
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
99,40 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25055
|
maľovanie kancelárií
|
700,00 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Roman Bagín |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25054
|
maľovanie priestorov kuchyne,skladov,...
|
1 300,00 |
s DPH |
|
15.07.2025 |
Roman Bagín |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20258214
|
ročný poplatok za služby v oblasti segregácie
|
232,47 |
s DPH |
|
14.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
6250497623
|
internet 07/25
|
18,45 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5925017264
|
verejná správa - ročný prístup
|
233,70 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
Objednávka |
25053
|
verejná správa - ročný prístup
|
230,00 |
s DPH |
|
11.07.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2258001129
|
vodné, stočné
|
798,16 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1025060493
|
odber kuchynského odpadu 06/25
|
59,04 |
s DPH |
|
10.07.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250724
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci
|
86,10 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025021
|
ozvučenie Akadémie predškolákov
|
120,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Ivan Klánek |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025047
|
údržba IS 06/25
|
246,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20255652
|
výkon zodpovednej osoby-07/25
|
55,35 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250198
|
zdravotný dozor - predškoláci
|
40,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Emergency Support, o.z. |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8679993333
|
plyn 0725
|
158,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |