|
|
Faktúra |
8346956497
|
Pevné linky + internet za 3/2024 JIL+KOM+KUK
|
109,93 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5231407241
|
Zhotovené kópie + zariadenia RICOH Kom+Kuk za 3/24
|
36,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240381
|
Dodávka tepelnej energie za 3/2024 Jil, Kom, Kuk
|
6 799,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Termonova, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
400240333
|
Odvoz bioodpadu z 25.3.2024
|
239,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8727643110
|
Záloha zemného plynu za obdobie 4/2024 Jil+Kom+Kuk
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8727643126
|
Záloha elektrickej energie za 4/2024 MŠ JIL
|
73,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8727643127
|
Záloha elektrickej energie za 4/2024 MŠ JIL
|
413,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1620046802/2024
|
Poplatok za komunálny odpad na rok 2024
|
2 407,55 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Mesto Nová Dubnica |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
242104264
|
Školské mliečko pre deti MŠ KUK
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Food factory Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403258
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
339,99 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024022
|
Tlačiren, notebook..Predškoláci kuk
|
1 074,07 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
MPM systems s.r.o |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8417304405
|
Elektrická energia za 3/2024 Mš Kuk
|
461,94 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002644
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
120,22 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002643
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
80,47 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4200002642
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
224,36 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240180
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
110,29 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240179
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
75,93 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
10240178
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
191,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Pekáreň kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403577
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
182,33 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403576
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
283,97 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
OBIM s.r.o |
|
|
|
|
23.04.2024 |