|
|
Faktúra |
1025080380
|
odber kuchynského odpadu 08/25
|
39,36 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Inta s.r.o. |
|
|
|
05.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25070
|
oprava práčky
|
200,00 |
s DPH |
|
04.09.2025 |
Ivan Jánošík ml. |
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
5251402664
|
prenájom kopírky 08/25
|
38,01 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375252212
|
telefóny 08/25
|
210,94 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25068
|
sférické kino
|
600,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
MB "Sferinis kinas" |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250931
|
tepelná energia 08/25
|
787,45 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
TERMONOVA, a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025061
|
údržba IS 08/25
|
246,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
MPM systems s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8728373318
|
el.energia 09/25
|
103,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8728373317
|
el.energia 09/25
|
100,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8728373304
|
plyn 09/25
|
158,00 |
s DPH |
|
03.09.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25066
|
tlačiareň MFP laser čb Brother MFC-L2802DN-ADF
|
227,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25067
|
tlačiareň laser čb Brother HL-1112E-20ppm/A4, USB
|
246,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
ML-print Miroslav Marušinec |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
25072
|
oprava umývačky Bosch SMS46KI00E/01
|
100,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
KOMFORT - servis s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2500108577
|
kancelárske potreby
|
172,61 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Xepap,spol. s r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000546
|
pracovné zošity
|
287,30 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
Mudrlantko s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202513303
|
výkon zodpovednej osoby-09/25
|
55,35 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
400250839
|
odvoz bioodpadu z MŠ
|
498,15 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
TEKOS s.r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250915
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci
|
86,10 |
s DPH |
|
01.09.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
08082025
|
prísp.ZĽ na réžiu
|
518,00 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
ŠJ MŠ Jilemnického |
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
160,01 |
s DPH |
|
28.08.2025 |
Ing.Jozef Mutala SMP |
|
|
|
01.09.2025 |