|
|
Faktúra |
5200003432
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
128,78 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003430
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
218,39 |
s DPH |
|
30.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
10250269
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
124,31 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250268
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
265,64 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10250270
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
169,02 |
s DPH |
|
24.06.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
400250626
|
odvoz bioodpadu z MŠ JIL
|
110,18 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
TEKOS s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2506000662
|
aktualizácia+servis k programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12505122
|
servis a oprava konvektomatu
|
348,32 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003287
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
162,25 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003288
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
81,86 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003289
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
110,63 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505534
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
554,87 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505539
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
360,35 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505536
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
240,32 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501504273
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
133,51 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501504272
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
150,89 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2501504271
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
249,10 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0592025
|
mesačná údržba softvéru Vema 05/2025
|
49,00 |
s DPH |
|
23.06.2025 |
Bc. Anton Frohn |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
172025
|
rozlúčka predškolákov
|
80,00 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
OZ Zvuky cez ruky |
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5200003170
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
172,70 |
s DPH |
|
20.06.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |