Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 8405204547 El.energia 10/24 JIL 602,06 s DPH 27.11.2024 SPP, a.s. 06.12.2024
    Faktúra 8405204548 El.energia 10/24 KOM 237,43 s DPH 27.11.2024 SPP, a.s. 06.12.2024
    Faktúra 8405204549 El.energia 10/24 KUK 527,16 s DPH 27.11.2024 SPP, a.s. 06.12.2024
    Faktúra 400241124 Vývoz bioodpadu MŠ 316,32 s DPH 27.11.2024 TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 465093059 Revízia výťahov ŠJ 576,00 s DPH 27.11.2024 Schindler výťahy a eskalátory 06.12.2024
    Faktúra 465093048 Oprava výťahov ŠJ 428,40 s DPH 27.11.2024 Schindler výťahy a eskalátory 06.12.2024
    Faktúra 8359922063 Telefón 11/24 250,95 s DPH 26.11.2024 Slovak Telekom, a.s. 06.12.2024
    Faktúra 102024 Korčuliarsky 18.-22.11.24 -predškoláci 350,00 s DPH 26.11.2024 Školský busík s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 2401507041 Potraviny KOM 110,19 s DPH 25.11.2024 ATC-JR , s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 2401507040 Potraviny KUK 151,01 s DPH 25.11.2024 ATC-JR , s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 4200007291 Potraviny KUK 76,05 s DPH 25.11.2024 HôRKA s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 4200007289 Potraviny JIL 133,52 s DPH 25.11.2024 HôRKA s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 4200007290 Potraviny KOM 57,48 s DPH 25.11.2024 HôRKA s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 168/24 Potraviny KUK 298,23 s DPH 22.11.2024 Ing. Jozef Mutala 06.12.2024
    Faktúra 10240549 Potraviny KOM 125,34 s DPH 22.11.2024 Pekáreň kubíček 06.12.2024
    Faktúra 10240550 Potraviny KUK 170,12 s DPH 22.11.2024 Pekáreň kubíček 06.12.2024
    Faktúra 10240548 Potraviny JIL 312,74 s DPH 22.11.2024 Pekáreň kubíček 06.12.2024
    Faktúra 169/24 Potraviny KOM 216,40 s DPH 22.11.2024 Ing. Jozef Mutala 06.12.2024
    Faktúra 2401507039 Potraviny JIL 411,45 s DPH 22.11.2024 ATC-JR , s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra 167/24 Potraviny JIL 491,20 s DPH 22.11.2024 Ing. Jozef Mutala 06.12.2024
    << | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >> zobrazené záznamy: 1521-1540/7350

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie