Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 10104500 Čistiace a hyg.potreby KOM 457,41 s DPH 05.12.2024 TORBIA,s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 10104505 Čistiace a hyg.potreby JIL 476,48 s DPH 05.12.2024 TORBIA,s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 10104501 Čistiace a hyg.potreby JIL 447,97 s DPH 05.12.2024 TORBIA,s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 72400024 Učebné pomôcky-Nivam 915,00 s DPH 04.12.2024 EDUCAPLAY, s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 180/24 Potraviny KOM 417,41 s DPH 04.12.2024 Ing. Jozef Mutala 27.12.2024
    Faktúra 179/24 Potraviny KUK 537,87 s DPH 04.12.2024 Ing. Jozef Mutala 27.12.2024
    Faktúra 20240072 Kancel.potreby 783,18 s DPH 04.12.2024 DG office, s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 178/24 Potraviny JIL 838,72 s DPH 04.12.2024 Ing. Jozef Mutala 27.12.2024
    Faktúra 202471 Korčuliarsky výcvik -predškoláci 750,00 s DPH 04.12.2024 HK Spartak Dubnica 27.12.2024
    Faktúra 2024084 Údržba IS 11/24 378,36 s DPH 04.12.2024 MPM systems s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 8360886433 Telefón 12/24 90,88 s DPH 04.12.2024 Slovak Telekom, a.s. 27.12.2024
    Faktúra 5241404662 Prenájom kopírky 11/24 48,55 s DPH 04.12.2024 RICOH Slovakia, s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 20241242 Teplo 11/24 7 950.38 s DPH 04.12.2024 Termonova, a.s. 27.12.2024
    Faktúra 10240556 Potraviny JIL 177,43 s DPH 03.12.2024 Pekáreň kubíček 27.12.2024
    Faktúra 10240557 Potraviny KOM 89,79 s DPH 03.12.2024 Pekáreň kubíček 27.12.2024
    Faktúra 10240558 Potraviny KUK 115,12 s DPH 03.12.2024 Pekáreň kubíček 27.12.2024
    Faktúra 202404249 Potraviny JIL 115,34 s DPH 03.12.2024 QUALITED s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 202404252 Potraviny KUK 68,30 s DPH 03.12.2024 QUALITED s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 202404248 Potraviny KOM 50,84 s DPH 03.12.2024 QUALITED s.r.o. 27.12.2024
    Faktúra 4200007222 Potraviny KOM 87,58 s DPH 03.12.2024 HôRKA s.r.o. 27.12.2024
    << | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | >> zobrazené záznamy: 1481-1500/7350

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie