Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	20241356	Teplo 12/24	9 738,01	s DPH	78-1/2006	08.01.2025	Termonova, a.s.	03.02.2025
Faktúra	2501500002	Potraviny ŠJ MŠ KUK	248,02	s DPH		08.01.2025	ATC-JR, s.r.o.	13.02.2025
Faktúra	2501500001	Potraviny ŠJ MŠ JIL	401,11	s DPH		08.01.2025	ATC-JR, s.r.o.	13.02.2025
Faktúra	8422402320	služby mVL	21,65	s DPH		08.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.	13.02.2025
Faktúra	2501500003	Potraviny ŠJ MŠ KOM	219,65	s DPH		08.01.2025	ATC-JR, s.r.o.	13.02.2025
Faktúra	5241405221	prenájom kopírky	46,21	s DPH		07.01.2025	RICOH Slovakia s.r.o.	13.02.2025
Faktúra	2024092	údržba IS	240,00	s DPH		07.01.2025	MPM systems s.r.o.	13.02.2025
Faktúra	8362477029	telefón 1224	90,20	s DPH		03.01.2025	Slovak Telekom	03.02.2025
Faktúra	4200007882	Potraviny ŠJ MŠ KUK	68,44	s DPH		30.12.2024	HôRKA s.r.o.	30.12.2024
Faktúra	4200007881	Potraviny ŠJ MŠ JIL	56,85	s DPH		30.12.2024	HôRKA s.r.o.	30.12.2024
Faktúra	4200007880	Potraviny ŠJ MŠ JIL	132,97	s DPH		30.12.2024	HôRKA s.r.o.	30.12.2024
Faktúra	2491000	IT príslušenstvo a kanc. papier	751,33	s DPH		30.12.2024	mediatip.sk, s. r. o.	30.12.2024
Faktúra	532550776	Kanc.stolička a lamin. fólie	235,24	s DPH		30.12.2024	Alza.cz	30.12.2024
Faktúra	201500533	Náplň do štítkovača	3,60	s DPH		30.12.2024	Gigaprint.sk, s. r. o.	30.12.2024
Faktúra	9121004883	ASC Agenda Komplet - 200-299 žiakov MŠ 2022	239,00	s DPH		27.12.2024	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	26.05.2022
Faktúra	8361513541	Telefón 11-12/24	116,98	s DPH		27.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	27.12.2024
Faktúra	502024	Oprava vodovodného potrubia KUK	300,00	s DPH		23.12.2024	AGF agrofin s.r.o.	27.12.2024
Faktúra	10240599	Potraviny KUK	146,55	s DPH		20.12.2024	Pekáreň kubíček	27.12.2024
Faktúra	202411672	Potraviny KOM	216,90	s DPH		20.12.2024	OBIM, s.r.o.	27.12.2024
Faktúra	202411673	Potraviny KUK	340,02	s DPH		20.12.2024	OBIM, s.r.o.	27.12.2024

<< | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | >> zobrazené záznamy: 1401-1420/7350

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Prihlásenie