Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	020/25	Potraviny ŠJ MŠ KOM	200,46	s DPH			11.02.2025	Ing.Jozef Mutala					13.02.2025
	Faktúra	20250201	fixná zložka ceny tepla za r.2024-nedoplatok	3 988,75	s DPH			11.02.2025	TERMONOVA, a.s.					13.02.2025
	Faktúra	2501501005	Potraviny ŠJ MŠ KUK	136,50	s DPH			11.02.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	2501501004	Potraviny ŠJ MŠ JIL	254,83	s DPH			11.02.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	8718401469	plyn 0225	158,00	s DPH			07.02.2025	SPP, a.s.					13.02.2025
	Faktúra	20250082	dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci	86,10	s DPH			07.02.2025	PRO BTS spol. s r.o.					13.02.2025
	Faktúra	8718401484	el.energia 0225	100,00	s DPH			07.02.2025	SPP, a.s.					13.02.2025
	Faktúra	8718401485	el.energia 0225	103,00	s DPH			07.02.2025	SPP, a.s.					13.02.2025
	Faktúra	8432500123	aplikačné a systémové konzultácie	43,05	s DPH			06.02.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					13.02.2025
	Objednávka	25012	podpora IS - modul účtovníctvo	43,05	s DPH			05.02.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					05.02.2025
	Faktúra	20250035	tepelná energia 0125	10 452,34	s DPH			05.02.2025	TERMONOVA, a.s.					13.02.2025
	Faktúra	5241405936	prenájom kopírky	41,22	s DPH			05.02.2025	RICOH Slovakia s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	8364074730	telefón 0125	163,00	s DPH			04.02.2025	Slovak Telekom					13.02.2025
	Faktúra	10250028	Potraviny ŠJ MŠ JIL	293,60	s DPH			04.02.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	10250030	Potraviny ŠJ MŠ KUK	160,47	s DPH			04.02.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	10250029	Potraviny ŠJ MŠ KOM	137,96	s DPH			04.02.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	014/25	Potraviny ŠJ MŠ JIL	796,02	s DPH			04.02.2025	Ing.Jozef Mutala					13.02.2025
	Faktúra	015/25	Potraviny ŠJ MŠ KUK	424,59	s DPH			04.02.2025	Ing.Jozef Mutala					13.02.2025
	Faktúra	016/25	Potraviny ŠJ MŠ KOM	337,80	s DPH			04.02.2025	Ing.Jozef Mutala					13.02.2025
	Faktúra	5200000571	Potraviny ŠJ MŠ KUK	124,31	s DPH			03.02.2025	Hôrka s.r.o.					13.02.2025

<< | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1321-1340/7350