Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5200001152	potraviny ŠJ MŠ JIL	87,15	s DPH			04.03.2025	Hôrka s.r.o.					04.03.2025
	Faktúra	5200001153	potraviny ŠJ MŠ JIL	113,35	s DPH			04.03.2025	Hôrka s.r.o.					04.03.2025
	Faktúra	202501932	potraviny ŠJ MŠ KOM	229,47	s DPH			04.03.2025	Obim s.r.o.					04.03.2025
	Faktúra	202501931	potraviny ŠJ MŠ KUK	261,86	s DPH			04.03.2025	Obim s.r.o.					04.03.2025
	Faktúra	8365665521	telefón 0225	222,45	s DPH			04.03.2025	Slovak Telekom					04.03.2025
	Faktúra	202501930	potraviny ŠJ MŠ JIL	594,68	s DPH			04.03.2025	Obim s.r.o.					04.03.2025
	Objednávka	25010	inštalácia a nastavenie objednávok	86,10	s DPH			04.03.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					04.03.2025
	Faktúra	20250184	výkon zodpovednej osoby	55,35	s DPH			03.03.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.					03.03.2025
	Objednávka	25009	kontrola a overenie váh, kalibrácia	948,70	s DPH			03.03.2025	KALIBRA SK s.r.o.					03.03.2025
	Objednávka	25007	programové vybavenie - modul objednávky	132,84	s DPH			28.02.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					28.02.2025
	Faktúra	8432500217	aplikačné a systémové konzultácie	43,05	s DPH			27.02.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					03.03.2025
	Faktúra	2500101952	čistiace a hyg. potreby	49,68	s DPH			27.02.2025	Xepap,spol. s r.o.					03.03.2025
	Objednávka	25006	programové vybavenie - modul rekreačné poukazy	77,49	s DPH			26.02.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					26.02.2025
	Objednávka	25005	podpora IS - modul účtovníctvo	43,05	s DPH			26.02.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					26.02.2025
	Objednávka	25004	čist. a hyg.potreby	145,64	s DPH			25.02.2025	Xepap,spol. s r.o.					25.02.2025
	Faktúra	2501501402	potraviny ŠJ MŠ KOM	156,70	s DPH			25.02.2025	ATC-JR, s.r.o.					25.02.2025
	Faktúra	10250060	potraviny ŠJ MŠ KOM	144,67	s DPH			25.02.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					25.02.2025
	Faktúra	10250059	potraviny ŠJ MŠ JIL	325,09	s DPH			25.02.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					25.02.2025
	Faktúra	10250061	potraviny ŠJ MŠ KUK	193,67	s DPH			25.02.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					25.02.2025
	Faktúra	026/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	156,31	s DPH			25.02.2025	Ing.Jozef Mutala					25.02.2025

<< | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1261-1280/7350