Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	051/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	350,35	s DPH			31.03.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					08.04.2025
	Faktúra	2500103044	kancelárske potreby	104,55	s DPH			28.03.2025	Xepap,spol. s r.o.					08.04.2025
	Faktúra	202501713	virtuálna knižnica	9,00	s DPH			28.03.2025	Komensky, s.r.o.					08.04.2025
	Objednávka	25020	oprava pieskovísk	2 590,00	s DPH			27.03.2025	MIVISTAV Miroslav Šandor					27.03.2025
	Objednávka	25016	prístup na balíček Komenský Plus	9,00	s DPH			27.03.2025	Komensky, s.r.o.					27.03.2025
	Faktúra	20250090	vstupné na projekciu	250,00	s DPH			26.03.2025	MB "Sferinis kinas"					08.04.2025
	Faktúra	20250092	vstupné na projekciu	250,00	s DPH			26.03.2025	MB "Sferinis kinas"					08.04.2025
	Faktúra	2025003	elektromontážne práce	189,00	s DPH			26.03.2025	Moravík Daniel - MORDAN					08.04.2025
	Objednávka	25023	inštalácia interaktívnej tabule+nastavenie	552,27	s DPH			25.03.2025	MPM systems s.r.o.					25.03.2025
	Objednávka	25019	kontrola detských ihrísk	288,00	s DPH			25.03.2025	Kontroly s.r.o.					25.03.2025
	Faktúra	10250100	potraviny ŠJ MŠ KUK	229,03	s DPH			24.03.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					08.04.2025
	Faktúra	10250099	potraviny ŠJ MŠ KOM	183,28	s DPH			24.03.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					08.04.2025
	Faktúra	10250098	potraviny ŠJ MŠ JIL	385,49	s DPH			24.03.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					08.04.2025
	Faktúra	5200001593	potraviny ŠJ MŠ KOM	122,00	s DPH			24.03.2025	Hôrka s.r.o.					08.04.2025
	Faktúra	5200001594	potraviny ŠJ MŠ KUK	151,13	s DPH			24.03.2025	Hôrka s.r.o.					08.04.2025
	Faktúra	5200001592	potraviny ŠJ MŠ JIL	278,69	s DPH			24.03.2025	Hôrka s.r.o.					08.04.2025
	Objednávka	25017	kancelárske potreby	104,55	s DPH			21.03.2025	Xepap,spol. s r.o.					21.03.2025
	Objednávka	25018	kancelárske potreby	19,75	s DPH			21.03.2025	Xepap,spol. s r.o.					21.03.2025
	Faktúra	202502452	potraviny ŠJ MŠ KOM	209,61	s DPH			21.03.2025	Obim s.r.o.					21.03.2025
	Faktúra	202502453	potraviny ŠJ MŠ KUK	315,66	s DPH			21.03.2025	Obim s.r.o.					21.03.2025

<< | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1181-1200/7350