Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	038/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	415,15	s DPH			13.03.2025	Ing.Jozef Mutala					13.03.2025
	Faktúra	037/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	251,58	s DPH			13.03.2025	Ing.Jozef Mutala					13.03.2025
	Faktúra	036/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	199,31	s DPH			13.03.2025	Ing.Jozef Mutala					13.03.2025
	Faktúra	2501501681	potraviny ŠJ MŠ JIL	183,09	s DPH			11.03.2025	ATC-JR, s.r.o.					12.03.2025
	Faktúra	2501501682	potraviny ŠJ MŠ KUK	200,31	s DPH			11.03.2025	ATC-JR, s.r.o.					12.03.2025
	Faktúra	2501501683	potraviny ŠJ MŠ KOM	141,30	s DPH			11.03.2025	ATC-JR, s.r.o.					12.03.2025
	Faktúra	202502158	potraviny ŠJ MŠ JIL	229,57	s DPH			11.03.2025	Obim s.r.o.					12.03.2025
	Faktúra	202502157	potraviny ŠJ MŠ KUK	126,97	s DPH			11.03.2025	Obim s.r.o.					12.03.2025
	Faktúra	202502159	potraviny ŠJ MŠ KOM	112,61	s DPH			11.03.2025	Obim s.r.o.					12.03.2025
	Faktúra	5200001289	potraviny ŠJ MŠ JIL	79,44	s DPH			11.03.2025	Hôrka s.r.o.					12.03.2025
	Faktúra	5200001291	potraviny ŠJ MŠ KUK	52,43	s DPH			11.03.2025	Hôrka s.r.o.					12.03.2025
	Faktúra	5200001290	potraviny ŠJ MŠ KOM	52,52	s DPH			11.03.2025	Hôrka s.r.o.					12.03.2025
	Faktúra	8432500265	inštalácia a nastavenie objednávok	86,10	s DPH			10.03.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					12.03.2025
	Faktúra	20250408	kontrola váh, kalibrácie - ŠJ	948,70	s DPH			10.03.2025	KALIBRA SK s.r.o.					12.03.2025
	Faktúra	8728112841	el.energia 0325	100,00	s DPH			10.03.2025	SPP, a.s.					12.03.2025
	Faktúra	8728112842	el.energia 0325	103,00	s DPH			10.03.2025	SPP, a.s.					12.03.2025
	Faktúra	2258000287	vodné, stočné	504,65	s DPH			10.03.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					12.03.2025
	Faktúra	20250198	dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci	86,10	s DPH			10.03.2025	PRO BTS spol. s r.o.					12.03.2025
	Faktúra	8728112826	plyn 0325	158,00	s DPH			10.03.2025	SPP, a.s.					12.03.2025
	Faktúra	1010048405	internet	32,79	s DPH			10.03.2025	Slovanet, a.s.					12.03.2025

<< | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1221-1240/7350