|
|
Faktúra |
038/25
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
415,15 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing.Jozef Mutala |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
037/25
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
251,58 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing.Jozef Mutala |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
036/25
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
199,31 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
Ing.Jozef Mutala |
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501681
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
183,09 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501682
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
200,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501683
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
141,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502158
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
229,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502157
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
126,97 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202502159
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
112,61 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001289
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
79,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001291
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
52,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5200001290
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
52,52 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8432500265
|
inštalácia a nastavenie objednávok
|
86,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250408
|
kontrola váh, kalibrácie - ŠJ
|
948,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
KALIBRA SK s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8728112841
|
el.energia 0325
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8728112842
|
el.energia 0325
|
103,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2258000287
|
vodné, stočné
|
504,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250198
|
dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci
|
86,10 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
PRO BTS spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8728112826
|
plyn 0325
|
158,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1010048405
|
internet
|
32,79 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovanet, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |