Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 5200001029 potraviny ŠJ MŠ KOM 94,56 s DPH 25.02.2025 Hôrka s.r.o. 25.02.2025
    Faktúra 5200001030 potraviny ŠJ MŠ KUK 135,42 s DPH 25.02.2025 Hôrka s.r.o. 25.02.2025
    Faktúra 5200001028 potraviny ŠJ MŠ JIL 232,95 s DPH 25.02.2025 Hôrka s.r.o. 25.02.2025
    Faktúra 2501501404 potraviny ŠJ MŠ JIL 476,65 s DPH 25.02.2025 ATC-JR, s.r.o. 25.02.2025
    Faktúra 2501501403 potraviny ŠJ MŠ KUK 241,36 s DPH 25.02.2025 ATC-JR, s.r.o. 25.02.2025
    Faktúra 025/25 potraviny ŠJ MŠ KUK 196,99 s DPH 25.02.2025 Ing.Jozef Mutala 25.02.2025
    Faktúra 202501522 potraviny ŠJ MŠ KOM 199,94 s DPH 25.02.2025 Obim s.r.o. 25.02.2025
    Faktúra 202501518 potraviny ŠJ MŠ KUK 309,51 s DPH 25.02.2025 Obim s.r.o. 25.02.2025
    Faktúra 202501520 potraviny ŠJ MŠ JIL 535,07 s DPH 25.02.2025 Obim s.r.o. 25.02.2025
    Faktúra 024/25 potraviny ŠJ MŠ JIL 329,33 s DPH 25.02.2025 Ing.Jozef Mutala 25.02.2025
    Objednávka 25013 BeeHome - Štartovací set pre školy 665,00 s DPH 19.02.2025 Július Jahnátek - včielkysamotarky.sk 19.02.2025
    Faktúra 8432500182 telefonická konzultácia EKOS 43,05 s DPH 19.02.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 20.02.2025
    Faktúra 0062025 mesačná údržba softvéru Vema 01/2025 49,00 s DPH 19.02.2025 Bc. Anton Frohn 20.02.2025
    Faktúra 10250049 potraviny ŠJ MŠ KUK 82,96 s DPH 17.02.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 18.02.2025
    Faktúra 20250097 výkon zodpovednej osoby - alikvotná časť 37,55 s DPH 17.02.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 18.02.2025
    Faktúra 2258000070 vodné, stočné 481,26 s DPH 17.02.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.02.2025
    Faktúra 2135040200 stočné, zrážky - upomienka - KUK 473,11 s DPH 17.02.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.02.2025
    Faktúra 2135040198 vodné, stočné - upomienka - KOM, JIL, KUK 641,94 s DPH 17.02.2025 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 18.02.2025
    Faktúra 2501501245 potraviny ŠJ MŠ KUK 163,36 s DPH 17.02.2025 ATC-JR, s.r.o. 18.02.2025
    Faktúra 2501501247 potraviny ŠJ MŠ KOM 134,78 s DPH 17.02.2025 ATC-JR, s.r.o. 18.02.2025
    << | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | >> zobrazené záznamy: 1281-1300/7350

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie