Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8432500095	konzultácia k rozpočtu	50,43	s DPH			03.02.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					13.02.2025
	Faktúra	202500876	Potraviny ŠJ MŠ JIL	819,29	s DPH			03.02.2025	Obim s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	5200000569	Potraviny ŠJ MŠ JIL	253,73	s DPH			03.02.2025	Hôrka s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	5200000570	Potraviny ŠJ MŠ KOM	109,13	s DPH			03.02.2025	Hôrka s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	202500884	Potraviny ŠJ MŠ KUK	438,07	s DPH			03.02.2025	Obim s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	202500879	Potraviny ŠJ MŠ KOM	368,03	s DPH			03.02.2025	Obim s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	2501500796	Potraviny ŠJ MŠ KUK	196,44	s DPH			31.01.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	2501500798	Potraviny ŠJ MŠ KOM	128,78	s DPH			31.01.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	2501500797	Potraviny ŠJ MŠ JIL	355,56	s DPH			31.01.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	8718359991	e.energia 0125	103,00	s DPH			31.01.2025	SPP, a.s.					13.02.2025
	Faktúra	8718359990	el.energia 0125	100,00	s DPH			31.01.2025	SPP, a.s.					13.02.2025
	Faktúra	8718359975	plyn 0125	158,00	s DPH			31.01.2025	SPP, a.s.					13.02.2025
	Objednávka	25002	modul rozpočet	50,43	s DPH			30.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					30.01.2025
	Faktúra	2501500612	Potraviny ŠJ MŠ KUK	198,65	s DPH			28.01.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	8432500071	aplikačné a systémové konzultácie	50,43	s DPH			28.01.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					13.02.2025
	Faktúra	2501500611	Potraviny ŠJ MŠ JIL	265,44	s DPH			28.01.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	2501500613	Potraviny ŠJ MŠ KOM	155,51	s DPH			28.01.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	5200000450	Potraviny ŠJ MŠ KUK	95,53	s DPH			28.01.2025	Hôrka s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	5200000448	Potraviny ŠJ MŠ JIL	163,15	s DPH			28.01.2025	Hôrka s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	5200000449	Potraviny ŠJ MŠ KOM	70,26	s DPH			28.01.2025	Hôrka s.r.o.					13.02.2025

<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1341-1360/7350