Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 25022 vstupné na sférické kino 250,00 s DPH 10.03.2025 MB "Sferinis kinas" 10.03.2025
    Objednávka 25021 vstupné na sférické kino 250,00 s DPH 10.03.2025 MB "Sferinis kinas" 10.03.2025
    Faktúra 8412501022 programové vybavenie 132,84 s DPH 07.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 07.03.2025
    Faktúra 8432500259 konzultácie Ekos 50,43 s DPH 07.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 07.03.2025
    Faktúra 8412500994 programové vybavenie 77,49 s DPH 06.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 06.03.2025
    Faktúra 1025020418 odber kuchynského odpadu 59,04 s DPH 06.03.2025 Inta s.r.o. 07.03.2025
    Faktúra 10250066 potraviny ŠJ MŠ KOM 82,67 s DPH 06.03.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 07.03.2025
    Faktúra 10250067 potraviny ŠJ MŠ KUK 104,41 s DPH 06.03.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 07.03.2025
    Faktúra 10250065 potraviny ŠJ MŠ JIL 185,93 s DPH 06.03.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 07.03.2025
    Faktúra 202502184 potraviny ŠJ MŠ KOM 108,61 s DPH 06.03.2025 Qualited s.r.o. 07.03.2025
    Faktúra 202502183 potraviny ŠJ MŠ KUK 142,45 s DPH 06.03.2025 Qualited s.r.o. 07.03.2025
    Faktúra 202502182 potraviny ŠJ MŠ JIL 241,27 s DPH 06.03.2025 Qualited s.r.o. 07.03.2025
    Faktúra 20250248 tepelná energia 0225 9 381,54 s DPH 06.03.2025 TERMONOVA, a.s. 06.03.2025
    Faktúra 5241406533 prenájom kopírky 36,97 s DPH 06.03.2025 RICOH Slovakia s.r.o. 06.03.2025
    Objednávka 25008 podpora IS - fakturácia, účtovníctvo 50,43 s DPH 06.03.2025 Seyfor Slovensko, a.s. 06.03.2025
    Faktúra 2500101893 čistiace a hyg. potreby 95,96 s DPH 04.03.2025 Xepap,spol. s r.o. 06.03.2025
    Faktúra 035/25 potraviny ŠJ MŠ KOM 274,30 s DPH 04.03.2025 Ing.Jozef Mutala 04.03.2025
    Faktúra 034/25 potraviny ŠJ MŠ KUK 301,57 s DPH 04.03.2025 Ing.Jozef Mutala 04.03.2025
    Faktúra 033/25 potraviny ŠJ MŠ JIL 524,07 s DPH 04.03.2025 Ing.Jozef Mutala 04.03.2025
    Faktúra 5200001151 potraviny ŠJ MŠ JIL 204,95 s DPH 04.03.2025 Hôrka s.r.o. 04.03.2025
    << | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | >> zobrazené záznamy: 1241-1260/7350

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie