Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2501501246	potraviny MŠ ŠJ JIL	255,21	s DPH			17.02.2025	ATC-JR, s.r.o.					18.02.2025
	Faktúra	5200000877	potraviny ŠJ MŠ JIL	230,04	s DPH			17.02.2025	Hôrka s.r.o.					18.02.2025
	Faktúra	10250048	potraviny ŠJ MŠ KOM	107,90	s DPH			17.02.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					18.02.2025
	Faktúra	10250047	potraviny MŠ ŠJ JIL	209,09	s DPH			17.02.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					18.02.2025
	Faktúra	5200000878	potraviny ŠJ MŠ KOM	97,13	s DPH			17.02.2025	Hôrka s.r.o.					18.02.2025
	Faktúra	5200000879	potraviny ŠJ MŠ KUK	122,26	s DPH			17.02.2025	Hôrka s.r.o.					18.02.2025
	Objednávka	25003	faktúry a pokladňa	43,05	s DPH			17.02.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					17.02.2025
	Faktúra	8419793568	el.energia - vyúčt.fa za 0125 - KOM	238,83	s DPH			17.02.2025	SPP, a.s.					18.02.2025
	Faktúra	8419793567	el.energia - vyúčt.fa za 0125 - Jil	547,28	s DPH			17.02.2025	SPP, a.s.					18.02.2025
	Faktúra	8419793569	el.energia - vyúčt.fa za 0125 - KUK	558,13	s DPH			17.02.2025	SPP, a.s.					18.02.2025
	Faktúra	9124007331	aSc Agenda Komplet 2025 - upomienka	239,00	s DPH			17.02.2025	ASC, s.r.o.					18.02.2025
	Faktúra	202501196	Potraviny ŠJ MŠ JIL	385,11	s DPH			11.02.2025	Obim s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	5200000726	Potraviny ŠJ MŠ JIL	208,66	s DPH			11.02.2025	Hôrka s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	5200000728	Potraviny ŠJ MŠ KUK	103,63	s DPH			11.02.2025	Hôrka s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	202501198	Potraviny ŠJ MŠ KOM	152,16	s DPH			11.02.2025	Obim s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	5200000727	Potraviny ŠJ MŠ KOM	83,12	s DPH			11.02.2025	Hôrka s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	202501197	Potraviny ŠJ MŠ KUK	196,79	s DPH			11.02.2025	Obim s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	2501501006	Potraviny ŠJ MŠ KOM	81,42	s DPH			11.02.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.02.2025
	Faktúra	018/25	Potraviny ŠJ MŠ JIL	406,73	s DPH			11.02.2025	Ing.Jozef Mutala					13.02.2025
	Faktúra	019/25	Potraviny ŠJ MŠ KUK	193,52	s DPH			11.02.2025	Ing.Jozef Mutala					13.02.2025

<< | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1301-1320/7350