|
|
Faktúra |
2501501246
|
potraviny MŠ ŠJ JIL
|
255,21 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200000877
|
potraviny ŠJ MŠ JIL
|
230,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250048
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
107,90 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10250047
|
potraviny MŠ ŠJ JIL
|
209,09 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200000878
|
potraviny ŠJ MŠ KOM
|
97,13 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200000879
|
potraviny ŠJ MŠ KUK
|
122,26 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Objednávka |
25003
|
faktúry a pokladňa
|
43,05 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8419793568
|
el.energia - vyúčt.fa za 0125 - KOM
|
238,83 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8419793567
|
el.energia - vyúčt.fa za 0125 - Jil
|
547,28 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8419793569
|
el.energia - vyúčt.fa za 0125 - KUK
|
558,13 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9124007331
|
aSc Agenda Komplet 2025 - upomienka
|
239,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501196
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
385,11 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200000726
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
208,66 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200000728
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
103,63 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501198
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
152,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
5200000727
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
83,12 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Hôrka s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202501197
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
196,79 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Obim s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2501501006
|
Potraviny ŠJ MŠ KOM
|
81,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
018/25
|
Potraviny ŠJ MŠ JIL
|
406,73 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Ing.Jozef Mutala |
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
019/25
|
Potraviny ŠJ MŠ KUK
|
193,52 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
Ing.Jozef Mutala |
|
|
|
|
13.02.2025 |