Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202502451	potraviny ŠJ MŠ JIL	568,16	s DPH			21.03.2025	Obim s.r.o.					21.03.2025
	Faktúra	2501502084	potraviny ŠJ MŠ JIL	327,26	s DPH			21.03.2025	ATC-JR, s.r.o.					21.03.2025
	Faktúra	2501502085	potraviny ŠJ MŠ KUK	150,41	s DPH			21.03.2025	ATC-JR, s.r.o.					21.03.2025
	Faktúra	2501502086	potraviny ŠJ MŠ KOM	124,56	s DPH			21.03.2025	ATC-JR, s.r.o.					21.03.2025
	Objednávka	25015	elektromontážne práce	189,00	s DPH			20.03.2025	Moravík Daniel - MORDAN					20.03.2025
	Faktúra	2025061	BeeHome - Štartovací set pre školy	665,00	s DPH			20.03.2025	Július Jahnátek - včielkysamotarky.sk					20.03.2025
	Faktúra	8419799402	el.energia - vyúčt.fa za 0225 - KOM	231,03	s DPH			18.03.2025	SPP, a.s.					18.03.2025
	Faktúra	0192025	mesačná údržba softvéru Vema 02/2025	49,00	s DPH			18.03.2025	Bc. Anton Frohn					18.03.2025
	Faktúra	045/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	147,07	s DPH			18.03.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					18.03.2025
	Faktúra	8419799403	el.energia - vyúčt.fa za 0225 - KUK	620,85	s DPH			18.03.2025	SPP, a.s.					18.03.2025
	Faktúra	8419799401	el.energia - vyúčt.fa za 0225 - JIL	553,93	s DPH			18.03.2025	SPP, a.s.					18.03.2025
	Faktúra	044/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	356,31	s DPH			18.03.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					18.03.2025
	Faktúra	043/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	212,36	s DPH			18.03.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					18.03.2025
	Faktúra	5200001435	potraviny ŠJ MŠ JIL	214,51	s DPH			17.03.2025	Hôrka s.r.o.					17.03.2025
	Faktúra	2501501862	potraviny ŠJ MŠ KOM	71,10	s DPH			17.03.2025	ATC-JR, s.r.o.					17.03.2025
	Faktúra	5200001436	potraviny ŠJ MŠ KOM	90,25	s DPH			17.03.2025	Hôrka s.r.o.					17.03.2025
	Faktúra	2501501861	potraviny ŠJ MŠ KUK	104,74	s DPH			17.03.2025	ATC-JR, s.r.o.					17.03.2025
	Faktúra	2501501860	potraviny ŠJ MŠ JIL	232,94	s DPH			17.03.2025	ATC-JR, s.r.o.					17.03.2025
	Faktúra	5200001437	potraviny ŠJ MŠ KUK	127,24	s DPH			17.03.2025	Hôrka s.r.o.					17.03.2025
	Objednávka	25011	maľovanie priestorov kuchyne,skladov,...	2 487,00	s DPH			14.03.2025	Roman Bagín					14.03.2025

<< | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1201-1220/7350