Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202503507	potraviny ŠJ MŠ KOM	163,11	s DPH			25.04.2025	Obim s.r.o.					25.04.2025
	Faktúra	5200002130	potraviny ŠJ MŠ KUK	73,01	s DPH			25.04.2025	Hôrka s.r.o.					25.04.2025
	Faktúra	1022025	kazety a tonery	238,62	s DPH			24.04.2025	ML-print Miroslav Marušinec					24.04.2025
	Faktúra	0332025	mesačná údržba softvéru Vema 03/2025	49,00	s DPH			23.04.2025	Bc. Anton Frohn					23.04.2025
	Objednávka	25024	kazety a tonery	238,62	s DPH			23.04.2025	ML-print Miroslav Marušinec					23.04.2025
	Faktúra	220250040	zväčšenie plachty na pieskovisko	191,58	s DPH			17.04.2025	JVplusAV s.r.o.					17.04.2025
	Faktúra	8422251218	el.energia - vyúčt.fa za 0325 - JIL	495,87	s DPH			16.04.2025	SPP, a.s.					16.04.2025
	Faktúra	8422251219	el.energia - vyúčt.fa za 0325 - KOM	207,46	s DPH			16.04.2025	SPP, a.s.					16.04.2025
	Faktúra	2025014	údržba IS 02/25	246,00	s DPH			16.04.2025	MPM systems s.r.o.					16.04.2025
	Faktúra	2025006	údržba IS 01/25	246,00	s DPH			16.04.2025	MPM systems s.r.o.					16.04.2025
	Faktúra	8422251220	el.energia - vyúčt.fa za 0325 - KUK	536,57	s DPH			16.04.2025	SPP, a.s.					16.04.2025
	Faktúra	1277560002	kúpa telefónu	25,52	s DPH			15.04.2025	Slovak Telekom,a.s.					15.04.2025
	Faktúra	2025005	maľovanie priestorov kuchyne	1 220,00	s DPH			15.04.2025	Roman Bagín					15.04.2025
	Faktúra	202503992	potraviny ŠJ MŠ KOM	62,19	s DPH			15.04.2025	Qualited s.r.o.					15.04.2025
	Faktúra	202504012	potraviny ŠJ MŠ KUK	106,47	s DPH			15.04.2025	Qualited s.r.o.					15.04.2025
	Faktúra	202503966	potraviny ŠJ MŠ JIL	148,63	s DPH			15.04.2025	Qualited s.r.o.					15.04.2025
	Faktúra	062/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	519,50	s DPH			15.04.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					15.04.2025
	Faktúra	064/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	232,10	s DPH			15.04.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					15.04.2025
	Faktúra	063/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	316,03	s DPH			15.04.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					15.04.2025
	Faktúra	10250147	potraviny ŠJ MŠ KOM	114,90	s DPH			14.04.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					15.04.2025

<< | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1101-1120/7350