Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	25026	lekárničky	211,06	s DPH			06.05.2025	TRAIVA s.r.o.					06.05.2025
	Faktúra	2013271238	robot Sencor STM 6351 GR	167,43	s DPH			06.05.2025	Fast Plus, a.s. - Planeo					09.05.2025
	Faktúra	5251400223	prenájom kopírky 04/25	38,01	s DPH			06.05.2025	RICOH Slovakia s.r.o.					06.05.2025
	Faktúra	8368849072	telefón 0425	295,50	s DPH			05.05.2025	Slovak Telekom,a.s.					05.05.2025
	Faktúra	2025034	údržba IS 04/25	246,00	s DPH			05.05.2025	MPM systems s.r.o.					05.05.2025
	Faktúra	202503885	potraviny ŠJ MŠ KUK	259,67	s DPH			02.05.2025	Obim s.r.o.					02.05.2025
	Faktúra	202503890	potraviny ŠJ MŠ KOM	213,45	s DPH			02.05.2025	Obim s.r.o.					02.05.2025
	Faktúra	20251011	výkon zodpovednej osoby-05/25	55,35	s DPH			02.05.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.					02.05.2025
	Faktúra	5200002350	potraviny ŠJ MŠ KUK	28,29	s DPH			02.05.2025	Hôrka s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	2501503090	potraviny ŠJ MŠ KOM	71,77	s DPH			02.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	2501503089	potraviny ŠJ MŠ KUK	80,32	s DPH			02.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	2501503088	potraviny ŠJ MŠ JIL	198,60	s DPH			02.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	5200002349	potraviny ŠJ MŠ KOM	30,22	s DPH			02.05.2025	Hôrka s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	5200002381	potraviny ŠJ MŠ KOM	38,82	s DPH			02.05.2025	Hôrka s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	5200002348	potraviny ŠJ MŠ JIL	51,53	s DPH			02.05.2025	Hôrka s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	5200002380	potraviny ŠJ MŠ JIL	91,46	s DPH			02.05.2025	Hôrka s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	10250177	potraviny ŠJ MŠ KOM	115,42	s DPH			02.05.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	10250176	potraviny ŠJ MŠ JIL	258,56	s DPH			02.05.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	10250178	potraviny ŠJ MŠ KUK	160,62	s DPH			02.05.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					07.05.2025
	Faktúra	202503887	potraviny ŠJ MŠ JIL	450,65	s DPH			02.05.2025	Obim s.r.o.					02.05.2025

<< | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1061-1080/7350