Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20250593	dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci	86,10	s DPH			02.06.2025	PRO BTS spol. s r.o.					02.06.2025
	Faktúra	2500105294	hygienické potreby	114,88	s DPH			30.05.2025	Xepap,spol. s r.o.					30.05.2025
	Faktúra	2501503759	potraviny ŠJ MŠ KUK	66,66	s DPH			29.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					29.05.2025
	Faktúra	2501503760	potraviny ŠJ MŠ KOM	99,12	s DPH			29.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					29.05.2025
	Faktúra	2501503758	potraviny ŠJ MŠ JIL	271,24	s DPH			29.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					29.05.2025
	Faktúra	607054491	denný program lesnej pedagogiky a obed	662,51	s DPH			29.05.2025	LESY SR, štátny podnik organizačná zložka OZ Považie					29.05.2025
	Faktúra	2500105178	hygienické potreby	69,24	s DPH			28.05.2025	Xepap,spol. s r.o.					28.05.2025
	Faktúra	1010/2025	metodická pomôcka, interaktívna rozprávka	209,09	s DPH			27.05.2025	Škokolka, s.r.o.					28.05.2025
	Faktúra	01/05/25	archivačné služby	1 690,00	s DPH			27.05.2025	Peter Miko					27.05.2025
	Faktúra	02/05/25	archivačné obaly	563,70	s DPH			27.05.2025	Peter Miko					27.05.2025
	Faktúra	F525031353	obrázkové čítanie - Čo radia zvieratká?	270,00	s DPH			27.05.2025	preskoly.sk s.r.o.					28.05.2025
	Faktúra	2501503610	potraviny ŠJ MŠ KOM	92,15	s DPH			26.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					26.05.2025
	Faktúra	2501503609	potraviny ŠJ MŠ KUK	128,34	s DPH			26.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					26.05.2025
	Faktúra	2501503608	potraviny ŠJ MŠ JIL	237,36	s DPH			26.05.2025	ATC-JR, s.r.o.					26.05.2025
	Faktúra	5200002765	potraviny ŠJ MŠ JIL	283,35	s DPH			26.05.2025	Hôrka s.r.o.					26.05.2025
	Faktúra	5200002766	potraviny ŠJ MŠ KOM	122,13	s DPH			26.05.2025	Hôrka s.r.o.					26.05.2025
	Faktúra	5200002767	potraviny ŠJ MŠ KUK	165,69	s DPH			26.05.2025	Hôrka s.r.o.					26.05.2025
	Objednávka	25033	interaktívna rozprávka - O čertoch	209,09	s DPH			23.05.2025	Škokolka, s.r.o.					23.05.2025
	Objednávka	25038	výtvarné potreby	2 161,00	s DPH			23.05.2025	Milan Synek					23.05.2025
	Objednávka	25037	nakladanie a vývoz bioodpadu	400,00	s DPH			23.05.2025	TEKOS s.r.o.					23.05.2025

<< | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 981-1000/7350