Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 16/2025 odborná prehliadka plynových zariadení v ŠJ 220,00 s DPH 09.06.2025 Kopačka Miloš 09.06.2025
    Faktúra 5200003020 potraviny ŠJ MŠ JIL 256,72 s DPH 09.06.2025 Hôrka s.r.o. 09.06.2025
    Faktúra 5200003022 potraviny ŠJ MŠ KUK 142,86 s DPH 09.06.2025 Hôrka s.r.o. 09.06.2025
    Faktúra 5200003021 potraviny ŠJ MŠ KOM 105,17 s DPH 09.06.2025 Hôrka s.r.o. 09.06.2025
    Faktúra 2501503987 potraviny ŠJ MŠ JIL 214,38 s DPH 06.06.2025 ATC-JR, s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 2501503988 potraviny ŠJ MŠ KUK 243,57 s DPH 06.06.2025 ATC-JR, s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 2501503989 potraviny ŠJ MŠ KOM 138,16 s DPH 06.06.2025 ATC-JR, s.r.o. 06.06.2025
    Faktúra 2506002 výtvarné potreby 2 161,60 s DPH 05.06.2025 Milan Synek 05.06.2025
    Objednávka 25049 list bianco s vodotlačou - 100 ks 50,00 s DPH 05.06.2025 ŠEVT a.s. 05.06.2025
    Faktúra 8612282356 plyn 0625 158,00 s DPH 04.06.2025 SPP, a.s. 04.06.2025
    Faktúra 2025041 údržba IS 05/25 246,00 s DPH 04.06.2025 MPM systems s.r.o. 04.06.2025
    Faktúra 20250604 tepelná energia 0525 1 878,92 s DPH 04.06.2025 TERMONOVA, a.s. 04.06.2025
    Faktúra 5251400726 prenájom kopírky 05/25 38,01 s DPH 04.06.2025 RICOH Slovakia s.r.o. 04.06.2025
    Faktúra 10250229 potraviny ŠJ MŠ JIL 267,05 s DPH 04.06.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 04.06.2025
    Faktúra 8612282371 el.energia 0625 100,00 s DPH 04.06.2025 SPP, a.s. 04.06.2025
    Faktúra 8612282372 el.energia 0625 103,00 s DPH 04.06.2025 SPP, a.s. 04.06.2025
    Faktúra 8370439446 telefóny 0525 210,69 s DPH 04.06.2025 Slovak Telekom,a.s. 04.06.2025
    Faktúra 10250231 potraviny ŠJ MŠ KUK 160,88 s DPH 04.06.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 04.06.2025
    Faktúra 10250230 potraviny ŠJ MŠ KOM 111,79 s DPH 04.06.2025 Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. 04.06.2025
    Faktúra 5200002877 potraviny ŠJ MŠ KUK 163,73 s DPH 03.06.2025 Hôrka s.r.o. 03.06.2025
    << | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | >> zobrazené záznamy: 941-960/7350

    • Kontakty

      • Materská škola
      • Materská škola: msjilnd@seznam.cz , školská jedáleň: sjms@azet.sk
      • msjilnd@seznam.cz
      • msjilnd@seznam.cz
      • MŠ JIL: 042/44 33 002,
        riaditeľ školy: 0901 700 230,
        zástupca JIL: 0901 712 751,
        ŠJ JIL: 042/44 34 669,
        Vedúca ŠJ: 0902135093

        KOM + ŠJ: 042/44 32 379,
        zástupca KOM: 0910 400 039.

        KUK + ŠJ: 042/44 32 398,
        zástupca KUK: 0910 363 400.
      • P. Jilemnického 12/5, 018 51, Nová Dubnica
        018 51 Nová Dubnica
        Slovakia
      • 42017912
      • 2022210058

    • Prihlásenie