Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2258001129	vodné, stočné	798,16	s DPH			10.07.2025	Považská vodárenská spoločnosť, a.s.					10.07.2025
	Faktúra	1025060493	odber kuchynského odpadu 06/25	59,04	s DPH			10.07.2025	Inta s.r.o.					10.07.2025
	Faktúra	8679993346	el.energia 0725	100,00	s DPH			08.07.2025	SPP, a.s.					09.07.2025
	Faktúra	8679993347	el.energia 0725	103,00	s DPH			08.07.2025	SPP, a.s.					09.07.2025
	Faktúra	20255652	výkon zodpovednej osoby-07/25	55,35	s DPH			08.07.2025	osobnyudaj.sk, s.r.o.					09.07.2025
	Faktúra	20250724	dohodnuté činnosti na základe Zmluvy o bezp.pri práci	86,10	s DPH			08.07.2025	PRO BTS spol. s r.o.					09.07.2025
	Faktúra	2025021	ozvučenie Akadémie predškolákov	120,00	s DPH			08.07.2025	Ivan Klánek					09.07.2025
	Faktúra	2025047	údržba IS 06/25	246,00	s DPH			08.07.2025	MPM systems s.r.o.					09.07.2025
	Faktúra	92025	prenájom atrakcií - predškoláci	174,00	s DPH			08.07.2025	Bubliny s.r.o.					09.07.2025
	Faktúra	20250198	zdravotný dozor - predškoláci	40,00	s DPH			08.07.2025	Emergency Support, o.z.					09.07.2025
	Faktúra	8679993333	plyn 0725	158,00	s DPH			08.07.2025	SPP, a.s.					09.07.2025
	Faktúra	5200003589	potraviny ŠJ MŠ JIL	111,27	s DPH			07.07.2025	Hôrka s.r.o.					08.07.2025
	Faktúra	5200003591	potraviny ŠJ MŠ KUK	72,90	s DPH			07.07.2025	Hôrka s.r.o.					08.07.2025
	Faktúra	5200003590	potraviny ŠJ MŠ KOM	63,39	s DPH			07.07.2025	Hôrka s.r.o.					08.07.2025
	Faktúra	8372042128	telefóny 0625	210,69	s DPH			04.07.2025	Slovak Telekom,a.s.					04.07.2025
	Faktúra	5251401514	prenájom kopírky 06/25	38,01	s DPH			03.07.2025	RICOH Slovakia s.r.o.					03.07.2025
	Faktúra	20250711	tepelná energia 0625	972,60	s DPH			03.07.2025	TERMONOVA, a.s.					03.07.2025
	Faktúra	10250278	potraviny ŠJ MŠ KUK	122,29	s DPH			02.07.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					02.07.2025
	Faktúra	10250276	potraviny ŠJ MŠ JIL	181,85	s DPH			02.07.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					02.07.2025
	Faktúra	10250277	potraviny ŠJ MŠ KOM	86,89	s DPH			02.07.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					02.07.2025

<< | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 861-880/7350