Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Alena Hálová- vedúca ŠJ Materská škola Materská škola P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica 018 51 Mesto Nová Dubnica Mgr. Martina Ježíková Janesová Mgr. Martina Ježíková Janesová- riaditeľka MŠ Vedúca ŠJ vedúca ŠJ	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	17/2025	zemné a výkopové práce	467,40	s DPH			18.06.2025	Jaroslav Kohút					18.06.2025
	Faktúra	10250253	potraviny ŠJ MŠ JIL	323,16	s DPH			13.06.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.06.2025
	Faktúra	2501504142	potraviny ŠJ MŠ KUK	141,94	s DPH			13.06.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.06.2025
	Faktúra	2501504143	potraviny ŠJ MŠ KOM	80,13	s DPH			13.06.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.06.2025
	Faktúra	2501504141	potraviny ŠJ MŠ JIL	287,53	s DPH			13.06.2025	ATC-JR, s.r.o.					13.06.2025
	Faktúra	01/2025	koncertné vystúpenie dychového orchestra a mažoretiek	500,00	s DPH			13.06.2025	Dychový orchester & mažoretky Nová Dubnica					13.06.2025
	Faktúra	10250254	potraviny ŠJ MŠ KOM	135,91	s DPH			13.06.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.06.2025
	Faktúra	10250255	potraviny ŠJ MŠ KUK	188,31	s DPH			13.06.2025	Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o.					13.06.2025
	Faktúra	20250107	hasiace prístroje - 5ks	200,00	s DPH			12.06.2025	ANPOKA - Rudolf Žák					12.06.2025
	Faktúra	6250420888	internet 06/25	18,45	s DPH			12.06.2025	Slovanet, a.s.					12.06.2025
	Faktúra	202505174	potraviny ŠJ MŠ KUK	285,74	s DPH			11.06.2025	Obim s.r.o.					12.06.2025
	Faktúra	12504825	servisná prehliadka konvektomatu	258,79	s DPH			11.06.2025	RM Gastro - JAZ s.r.o.					11.06.2025
	Faktúra	202505172	potraviny ŠJ MŠ JIL	537,40	s DPH			11.06.2025	Obim s.r.o.					12.06.2025
	Faktúra	202505173	potraviny ŠJ MŠ KOM	226,56	s DPH			11.06.2025	Obim s.r.o.					12.06.2025
	Objednávka	25050	odborná prehliadka a odborné skúšky	2 400,00	s DPH			11.06.2025	MIRABOR, s.r.o.					11.06.2025
	Faktúra	400250610	nakladanie a vývoz bioodpadu	355,72	s DPH			10.06.2025	TEKOS s.r.o.					10.06.2025
	Faktúra	097/25	potraviny ŠJ MŠ KOM	157,96	s DPH			10.06.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					10.06.2025
	Faktúra	096/25	potraviny ŠJ MŠ KUK	222,73	s DPH			10.06.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					10.06.2025
	Faktúra	095/25	potraviny ŠJ MŠ JIL	387,39	s DPH			10.06.2025	Ing.Jozef Mutala SMP					10.06.2025
	Faktúra	1025050473	odber kuchynského odpadu 05/25	59,04	s DPH			10.06.2025	Inta s.r.o.					10.06.2025

<< | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 921-940/7350